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初次買金稅盤的會計分錄己認(rèn)證
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 蒲地藍(lán) 發(fā)表的提問：
買國稅的金稅盤，怎么做會計分錄？？
借管理費用辦公費貸銀行
106樓
2022-11-27 07:56:08
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 知否，知否 發(fā)表的提問：
初次購買稅控盤，小規(guī)模納稅人，分錄怎么填
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用（紅字）
107樓
2022-11-27 08:25:00
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
公司6月份初次購買金稅盤，一張200的專用發(fā)票認(rèn)證了，服務(wù)費280普票，后面報7月份稅的時候把兩張發(fā)票全額抵扣了，分錄該怎么做
借：管理費用 --金稅盤 172.41 應(yīng)交稅費-進項稅 27.59 貸：銀行存款 200 借：管理費用--技術(shù)服務(wù) 280 貸：銀行存款 280 到實際扣稅的時候 借：應(yīng)交稅費-減免稅額 480 貸：管理費用 452.41 應(yīng)交稅費-減免稅額 27.59 嗎？可是我申報時候沒有在表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出，，直接是填寫減免稅額480了，我怎么處理，一時間轉(zhuǎn)不過來了
108樓
2022-11-28 06:44:34
全部回復(fù)
方老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜借管理費用 貸銀行存款 全額抵扣時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸管理費用（或借方管理費用負(fù)數(shù)）
2022-11-28 07:08:55
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)方老師 可是我之前200的那張發(fā)票認(rèn)證了
2022-11-28 07:22:45
方老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜認(rèn)證了可以直接在申報表上作轉(zhuǎn)出處理。會計上不需要進行專門處理。
2022-11-28 07:49:04
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)方老師 老師：我認(rèn)證發(fā)票了，留底的話也是包含了這部分稅的。做賬的時候這個發(fā)票的稅也是計入進項稅額了，那后面我直接全額遞減，申報表沒有作轉(zhuǎn)出處理，做賬也沒做轉(zhuǎn)出處理，我該怎么處理這個呢
2022-11-28 08:14:18
方老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜下次申報做進項轉(zhuǎn)出，會計處理也做進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-28 08:34:33
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 時光飛逝 歲月如梭? 發(fā)表的提問：
給個第一次購買金稅盤和抵減金稅盤的分錄，以及以后繳納金稅盤費用的分錄
借：管理費用 貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費-減免稅款 貸：營業(yè)外收入，借：管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸：現(xiàn)金
109樓
2022-11-28 06:58:29
全部回復(fù)
時光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)吳月柳 老師，遞延收益分錄不做嗎？
2022-11-28 07:15:36
吳月柳：回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?不用
2022-11-28 07:32:51
時光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)吳月柳 哦知道了謝謝老師
2022-11-28 07:59:37
吳月柳：回復(fù)時光飛逝 歲月如梭?不客氣
2022-11-28 08:15:43
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 英勇的汽車 發(fā)表的提問：
老師，初次購買稅控盤，只部分抵扣，如何做分錄
你好！這個要么都抵扣，要么不抵扣。都抵扣，抵扣不完可以留底
110樓
2022-11-28 07:09:59
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問：
法人買自己使用過的東西給公司免增值稅對吧，發(fā)票給你找稅務(wù)局代開吧
老師是法人賣自己使用過的東西
111樓
2022-11-29 06:44:33
全部回復(fù)
羅老師：回復(fù)丫頭對的，發(fā)票可以找稅局代開。
2022-11-29 07:11:56
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人初次購買金稅盤和技術(shù)維護費的分錄怎么做呢？抵減的分錄怎么做呢？
借:固定資產(chǎn)（盤） 管理費用（維護費） 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅金） 貸:管理費用
112樓
2022-11-29 06:59:38
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
一般納稅人，購買的金稅盤和一諾易開票和防偽技術(shù)維護費，共計840，會計分錄如何做 我把抵扣聯(lián)已認(rèn)證
你好！你做進項轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣就可以了 購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
113樓
2022-11-29 07:09:59
全部回復(fù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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