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初次買金稅盤的會計(jì)分錄己認(rèn)證
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 李寧 發(fā)表的提問：
購買，抵扣金稅盤的會計(jì)分錄？
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好，按這個分錄就是了
91樓
2022-11-22 10:36:27
全部回復(fù)
李寧：回復(fù)鄒老師 好的，老師，哪些公司要買金稅盤？買盤前后，有什么不同？買盤，是強(qiáng)制性的嗎？
2022-11-22 11:05:54
鄒老師：回復(fù)李寧你好，增值稅納稅人需要開具發(fā)票就需要購買的 你所指不同是？ 是強(qiáng)制性的
2022-11-22 11:18:00
李寧：回復(fù)鄒老師 不同？ 票種，稅率上會不會不同
2022-11-22 11:39:10
李寧：回復(fù)鄒老師 ，沒買稅盤的，是怎么了
2022-11-22 11:53:41
鄒老師：回復(fù)李寧你好，稅率上面并沒有不同 沒有買稅控盤是無法開具發(fā)票的
2022-11-22 12:13:38
徐阿富老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 文心蘭 發(fā)表的提問：
金稅盤的服務(wù)年費(fèi)，怎么做會計(jì)分錄？購買金稅盤和抵扣的時候怎么做會計(jì)分錄？
你好，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 同時 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 抵扣時，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
92樓
2022-11-22 10:45:58
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 若水 發(fā)表的提問：
老師好，首次購買的金稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的兩張發(fā)票不小心認(rèn)證了，怎么做分錄呢？謝謝！
您好，那您把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理。 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
93樓
2022-11-22 10:51:59
全部回復(fù)
若水：回復(fù)宸宸老師 轉(zhuǎn)出后月末還轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？老師
2022-11-22 11:12:14
宸宸老師：回復(fù)若水您您好，需要的，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的三級科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的
2022-11-22 11:28:54
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 羅 發(fā)表的提問：
首次購買稅盤及維護(hù)費(fèi)，收到金稅盤開專票金額418.8元，稅額71.2元，維護(hù)費(fèi)普票330元。專票已經(jīng)去稅局認(rèn)證。如何做分錄
借；管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；庫存現(xiàn)金等科目
94樓
2022-11-23 08:08:43
全部回復(fù)
羅：回復(fù)鄒老師 不是可以遞減820元嗎？我們是房地產(chǎn)的還沒抵扣那么快。怎么做分錄呢？
2022-11-23 08:25:31
鄒老師：回復(fù)羅你好，因?yàn)檎J(rèn)證了就只能抵扣票面稅額 如果沒有認(rèn)證，是全額抵扣的 借；管理費(fèi)用 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2022-11-23 08:51:26
羅：回復(fù)鄒老師 全額抵減未抵扣用轉(zhuǎn)到借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用嗎？
2022-11-23 09:19:50
鄒老師：回復(fù)羅你好，是 的
2022-11-23 09:45:29
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 何靜9685 發(fā)表的提問：
初次購買稅控盤+服務(wù)費(fèi)，820元被辦公室小妹認(rèn)證了，怎么辦？
你好，認(rèn)證 了就只能是按票面稅額抵扣，而不能全額抵扣了
95樓
2022-11-23 08:21:32
全部回復(fù)
何靜9685：回復(fù)鄒老師 老師，我問了航天稅控專員，他說認(rèn)不認(rèn)證都沒關(guān)系，就是賬務(wù)處理不一樣，是這樣的嗎？
2022-11-23 08:47:12
鄒老師：回復(fù)何靜9685你好，是的 認(rèn)證了就只能抵扣票面稅額，沒有認(rèn)證全額抵扣
2022-11-23 09:08:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計(jì)學(xué)堂夏老師 發(fā)表的提問：
一般納稅人購買的金稅盤設(shè)備收到的是專票，開票服務(wù)費(fèi)收到是普票，2張票是分開做會計(jì)分錄嗎，專票是否認(rèn)證，會計(jì)分錄怎么做
你好，不需要分開做分錄，不需要認(rèn)證的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
96樓
2022-11-23 08:36:59
全部回復(fù)
曉宇老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ LMM 發(fā)表的提問：
老師，你好，小規(guī)模第一次購買金稅盤，會計(jì)分錄 怎么做，謝謝
您好，同學(xué)， 1、支付款項(xiàng)時： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
97樓
2022-11-24 06:54:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 幽幽 發(fā)表的提問：
購買金稅盤的會計(jì)分錄怎么寫？
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
98樓
2022-11-24 07:13:15
全部回復(fù)
幽幽：回復(fù)鄒老師 抵扣的時候摘要怎么寫呢？
2022-11-24 07:43:25
鄒老師：回復(fù)幽幽你好，可以是金稅盤減免
2022-11-24 07:59:40
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 會計(jì)人 發(fā)表的提問：
購買金稅盤的會計(jì)分錄怎么做
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
99樓
2022-11-24 07:33:02
全部回復(fù)
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 可是有一張發(fā)票認(rèn)證了，還能抵扣嗎
2022-11-24 07:54:48
maize老師：回復(fù)會計(jì)人原則是可以全額抵減，你認(rèn)證申報沒，認(rèn)證不要去申報這個就可以
2022-11-24 08:15:44
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 沒申報
2022-11-24 08:43:10
maize老師：回復(fù)會計(jì)人那就不要申報這個進(jìn)項(xiàng)，不填寫這張稅額
2022-11-24 09:09:43
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 我上邊分錄做一筆可以嗎，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款，貸，庫存現(xiàn)金
2022-11-24 09:30:35
maize老師：回復(fù)會計(jì)人金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 按這個做
2022-11-24 09:51:16
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 貸：管理費(fèi)用-480
2022-11-24 10:13:42
maize老師：回復(fù)會計(jì)人借方不是貸方，這個損益科目做借方負(fù)數(shù)不要做貸方
2022-11-24 10:26:05
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 借：借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款，貸：管理費(fèi)用-480，這樣對嗎
2022-11-24 10:49:43
maize老師：回復(fù)會計(jì)人沒有貸方啊，抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2022-11-24 11:01:43
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 都做借方，我有點(diǎn)懵了，遞減時都做借方
2022-11-24 11:19:04
maize老師：回復(fù)會計(jì)人沒有貸方這個管理費(fèi)用不能做貸方
2022-11-24 11:38:37
會計(jì)人：回復(fù)maize老師 是這樣嗎，憑證正確嗎
2022-11-24 11:49:01
maize老師：回復(fù)會計(jì)人是的，填寫這個就可以
2022-11-24 12:02:00
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 風(fēng)輕雲(yún)淡 發(fā)表的提問：
一般納稅人購買的稅控盤合計(jì)820元，全額抵扣怎樣做會計(jì)分錄？還用認(rèn)證發(fā)票么
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 不需要認(rèn)證
100樓
2022-11-24 07:56:45
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ LMM 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模第一次購買金稅盤，怎么做會計(jì)分錄？稅額怎么抵減？
你好 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅金—增值稅 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 稅額抵減，如果本季度小規(guī)模納稅需要交納增值稅，填減免增值稅明細(xì)表，主表提取數(shù)據(jù)就可以了。
101樓
2022-11-24 08:24:59
全部回復(fù)
LMM：回復(fù)月月老師 老師，您好，我還咨詢一個問題，在上月我支付給個人一萬，做了銷售費(fèi)用，貸銀行存款，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：成本，貸：銷售費(fèi)用，現(xiàn)在我要調(diào)整，不做費(fèi)用，調(diào)增費(fèi)用，怎么做會計(jì)分錄，謝謝
2022-11-24 08:53:44
月月老師：回復(fù)LMM你好，如果是匯算清繳，不需要分錄，只需要匯算清繳補(bǔ)繳所得稅就可以的。
2022-11-24 09:04:06
LMM：回復(fù)月月老師 不是匯算清繳，是當(dāng)年的費(fèi)用
2022-11-24 09:31:42
月月老師：回復(fù)LMM你好，你不做費(fèi)用，你想做什么呢
2022-11-24 10:00:07
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 慧馨 發(fā)表的提問：
購買金稅盤的會計(jì)分錄怎么做？
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
102樓
2022-11-25 07:32:42
全部回復(fù)
慧馨：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在交的房屋租賃發(fā)票開了增值稅專用發(fā)票是不是借待攤費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行，請教老師
2022-11-25 07:47:03
鄒老師：回復(fù)慧馨你好，開具的專用發(fā)票是這樣做分錄
2022-11-25 07:58:29
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問：
購買金稅盤的會計(jì)分錄怎么做？
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
103樓
2022-11-25 07:46:32
全部回復(fù)
xut況味天遙：回復(fù)鄒老師 為何有人告訴我借：營業(yè)外收入,貸銀行存款?？梢赃@樣嗎
2022-11-25 08:08:00
鄒老師：回復(fù)xut況味天遙你好，不可以的
2022-11-25 08:18:26
xut況味天遙：回復(fù)鄒老師 我是小規(guī)模企業(yè)，那么4月買稅盤的時候做減免稅款分錄，還是6月的時候做這個分錄？
2022-11-25 08:36:09
鄒老師：回復(fù)xut況味天遙你好，實(shí)際減免做第二個分錄
2022-11-25 08:57:59
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 原來的我 發(fā)表的提問：
購買的金稅盤會計(jì)分錄怎么做
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
104樓
2022-11-25 08:14:59
全部回復(fù)
原來的我：回復(fù)玲老師 貸方，應(yīng)交稅金不用寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-11-25 08:29:44
玲老師：回復(fù)原來的我不寫 按我寫你的分錄 這是全額抵的
2022-11-25 08:50:53
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
買稅控盤的發(fā)票，認(rèn)證了，分錄怎么做
認(rèn)證轉(zhuǎn)出就可以，借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
105樓
2022-11-27 07:31:07
全部回復(fù)

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