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原來(lái)的我：回復(fù)玲老師 購(gòu)金稅盤的分錄也是同上對(duì)

玲老師：回復(fù)原來(lái)的我購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

原來(lái)的我：回復(fù)玲老師 好謝謝老師

玲老師：回復(fù)原來(lái)的我不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

唔三省吾身：回復(fù)月月老師 那一直在未認(rèn)證的發(fā)票里，不影響嗎

月月老師：回復(fù)唔三省吾身你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題。

淼淼：回復(fù)郭老師 第二個(gè)分錄封抵減時(shí)才用做對(duì)吧

郭老師：回復(fù)淼淼你好，是的

潔潔：回復(fù)玲老師 好的，謝謝！

玲老師：回復(fù)潔潔不客氣的 ！如果您的問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！謝謝！

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 是的

佟老師：回復(fù)初學(xué)者借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸 銀行存款等科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”， 貸 營(yíng)業(yè)外收入 申報(bào)時(shí)候：

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 有些是貸管理費(fèi)用，到底是貸營(yíng)業(yè)外收入還是管理費(fèi)用呢？

佟老師：回復(fù)初學(xué)者都可以，一個(gè)是沖減損益，一個(gè)是增加損益，都是一樣的

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 貸管理費(fèi)用，管理費(fèi)用就變成負(fù)數(shù)了

佟老師：回復(fù)初學(xué)者沖減前面的管理費(fèi)用，一借，一貸不是負(fù)數(shù)啊

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 前面的我 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:銀行存款 我上個(gè)月發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候就已經(jīng)做進(jìn)去了<br>那現(xiàn)在我做的是借:管理費(fèi)用 44.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 44.91<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免480<br>貸:管理費(fèi)用 480

佟老師：回復(fù)初學(xué)者是的，這樣處理就可以了

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 然后管理費(fèi)用就是負(fù)的了

佟老師：回復(fù)初學(xué)者為什么，你之前管理費(fèi)用將計(jì)入多少

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 上個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)所以余額是0<br><br>

佟老師：回復(fù)初學(xué)者借：管理費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 然后這個(gè)月不是要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么，我就借:管理費(fèi)用44.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出44.91        之后，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免480   貸:管理費(fèi)用480      所以負(fù)的<br>

佟老師：回復(fù)初學(xué)者你上月結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這月給沖回來(lái)

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 直接就沖480嗎

佟老師：回復(fù)初學(xué)者對(duì)啊，這月不就不是負(fù)數(shù)的，

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 就正好平了，對(duì)吧？

佟老師：回復(fù)初學(xué)者對(duì)啊，這月就平了，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 老師，我再問(wèn)一下，這個(gè)月的城建稅，教育附加稅要計(jì)提嗎？有減免性質(zhì)的要計(jì)提嗎

佟老師：回復(fù)初學(xué)者減免，不夠10萬(wàn)減免，還是增值稅減免

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 不夠10萬(wàn)減免

佟老師：回復(fù)初學(xué)者需要計(jì)提附加稅金分錄

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 那支付的時(shí)候是不是就貸營(yíng)業(yè)外收入？

佟老師：回復(fù)初學(xué)者不是支付時(shí)，是免稅時(shí)進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 印花稅不用計(jì)提的吧？

佟老師：回復(fù)初學(xué)者對(duì)，是的，印花稅不用計(jì)提

初學(xué)者：回復(fù)佟老師 好的！謝謝老師！

佟老師：回復(fù)初學(xué)者有問(wèn)題歡迎再來(lái)咨詢

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白需要抵扣的時(shí)候再做第二個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

一點(diǎn)，空白：回復(fù)郭老師 我這是初次購(gòu)買，他給我開(kāi)的是普票，是不是只有專票才可以抵扣，我是不是可以讓對(duì)方重開(kāi)？

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白好不需要的全額可以抵扣的。

一點(diǎn)，空白：回復(fù)郭老師 ？？老師說(shuō)的什么意思

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白不需要給你開(kāi)專票， 開(kāi)普通發(fā)票你就可以全額抵扣增值稅，不是需要你認(rèn)證的，這個(gè)不用認(rèn)證，可以全額抵扣。

一點(diǎn)，空白：回復(fù)郭老師 好的，知道了

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白不用客氣，工作愉快。

一點(diǎn)，空白：回復(fù)郭老師 稅控盤和信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣嗎？

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白你好，第一次購(gòu)買的進(jìn)稅盤和以后每年支付的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣增值稅。

一點(diǎn)，空白：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)一點(diǎn)，空白不要客氣，工作愉快。