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初次買金稅盤的會計分錄己認證
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雯雯老師
職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
4.97
解題: 0.15w
引用 @ 奶油拉花 發(fā)表的提問：
一般納稅人企業(yè)三月份初次購買金稅盤，由于三月銷項，取得的金稅盤發(fā)票是否可以不認證？待日后有銷項了在認證？
你好，可以先不認證的。沒有規(guī)定必須當月。
46樓
2022-11-08 14:08:16
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奶油拉花：回復雯雯老師 如果不認證三月的會計分錄怎么做？
2022-11-08 14:40:18
雯雯老師：回復奶油拉花先做：借：管理費用 貸：銀行存款 ；等你全額抵扣時再：借：應交稅費-減免稅款 貸：管理費用
2022-11-08 15:01:18
奶油拉花：回復雯雯老師 老師 管理費用的金額是價+稅 維護費也能全額抵扣嗎？分錄也是一樣的嗎？
2022-11-08 15:19:16
雯雯老師：回復奶油拉花你好，可以全額抵扣的，分錄一樣。
2022-11-08 15:30:01
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 快樂久久 發(fā)表的提問：
請問老師初次購買金稅盤一般納稅人的專票全額抵扣還需要認證吧？
你好 不需要認證 全額抵扣
47樓
2022-11-08 14:13:35
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 愛吃蘑菇的小菇涼 發(fā)表的提問：
公司初次購買金稅盤產生費用490元 技術維護費330元 這個會計分錄應該怎樣做的？
你好！購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
48樓
2022-11-08 14:24:59
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ^_^ 發(fā)表的提問：
購買金稅盤可以認證嗎，怎么做分錄
你好，可以認證也可以不認證，不認證的:借管理費用――辦公費 貸銀行存款，然后借應交稅費――（減免稅額）借管理費用負數金額，
49樓
2022-11-09 14:26:04
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 惘然 發(fā)表的提問：
第一次購買稅控盤會計分錄
借管理費用――辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用――辦公費（紅字）
50樓
2022-11-09 14:33:25
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 霸氣的電燈膽 發(fā)表的提問：
初次購買稅控盤的分錄怎么做呀？
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
51樓
2022-11-09 14:51:59
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霸氣的電燈膽：回復鄒老師 老師，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款），借：管理費用（紅字）為什么有這樣的分錄呀？
2022-11-09 15:10:17
鄒老師：回復霸氣的電燈膽你好，是因為這個是可以全額減免，減免就做這個分錄的
2022-11-09 15:31:16
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 鴻山天麟電腦 發(fā)表的提問：
初次購買金稅盤，會計分錄是不是，借:管理費用 貸:庫存現金 就行了 小規(guī)模納稅人不用抵扣
您好，購買稅控盤的話是可以抵扣的。
52樓
2022-11-10 13:25:25
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鴻山天麟電腦：回復QQ老師 會計分錄這樣寫對嗎？
2022-11-10 13:50:44
QQ老師：回復鴻山天麟電腦你好！你好，小規(guī)模納稅人，不用銷項稅這個科目吧，只用應交稅金，應交增值稅就可以。
2022-11-10 14:08:21
黃老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 啦啦啦123478 發(fā)表的提問：
老師,我購買金稅盤的發(fā)票不用認證，直接全額抵扣嘛，會計分錄是怎么做的啊
購買時 借：固定資產（或管理費用） 貸：銀行存款（或現金） 抵扣時 借：應增稅金——未交增值稅 或者 借：應交稅費－增值稅－減免稅款 貸：營業(yè)外收入
53樓
2022-11-10 13:36:30
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啦啦啦123478：回復黃老師 那我就是不用認證直接做賬嗎
2022-11-10 14:08:21
黃老師：回復啦啦啦123478是的， 但是要申報抵扣增值稅
2022-11-10 14:37:21
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 芝 發(fā)表的提問：
一般納稅人購金稅盤專用發(fā)票已認證，本來是不用認證的，已認證會計分錄如何做？
你好 借；管理費用 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
54樓
2022-11-10 13:51:59
全部回復
芝：回復鄒老師 老師，如果沒認證，借管理費用200貸現金200，抵減時借應交稅費～減免稅200 貸管理費用200我想問一下，應交稅費有余額怎么辦？
2022-11-10 14:12:02
芝：回復鄒老師 應交稅費借方有余額要結轉嗎
2022-11-10 14:24:40
鄒老師：回復芝你好，需要與未交增值稅沖銷 借；應交稅費——未交增值稅 貸；應交稅費～應交增值稅——減免稅
2022-11-10 14:54:16
芝：回復鄒老師 未交增值稅那是要去交這個稅費嗎？200元不是減免嗎？
2022-11-10 15:04:24
芝：回復鄒老師 還是一直掛著，然后注明這個是減免的？
2022-11-10 15:25:25
鄒老師：回復芝你好，未交增值稅是需要繳納的增值稅金額 減免計入借方，沖銷就計入貸方了
2022-11-10 15:44:12
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 玩命的電源 發(fā)表的提問：
初次購買稅控盤840元 要求開專票 可以認證抵稅嗎？
金稅盤可以全額抵扣的。
55樓
2022-11-11 12:30:47
全部回復
郭老師：回復玩命的電源專票還是普票都可以抵扣。
2022-11-11 12:49:17
玩命的電源：回復郭老師 航天白盒，我是要求開的專票 那這個抵扣是怎么 需要認證 然后抵扣嗎？?
2022-11-11 13:05:32
郭老師：回復玩命的電源你好，你看一下開票內容給你開的是什么業(yè)務，一般都是有一個280塊錢的，還有一個200的。
2022-11-11 13:15:47
郭老師：回復玩命的電源還買得起它的服務嗎？如果是金稅盤和他的服務費借管理費用，辦公費貸銀行存款，你想要抵扣的時候填寫增值稅主表應納稅減征額，還有附表四減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2022-11-11 13:41:35
玩命的電源：回復郭老師 金稅盤太貴了 ?
2022-11-11 13:54:40
玩命的電源：回復郭老師 好，謝謝老師了。
2022-11-11 14:14:14
郭老師：回復玩命的電源那你們可以選擇稅務局的UK。
2022-11-11 14:37:30
玩命的電源：回復郭老師 稅務局說加油站的行業(yè)稅務uk不能用 不能下載庫存
2022-11-11 14:57:20
郭老師：回復玩命的電源那你們只能選擇金稅盤的。
2022-11-11 15:18:06
玩命的電源：回復郭老師 就是費用有點高 別的都能接受
2022-11-11 15:30:29
郭老師：回復玩命的電源是的，每年他都需要交服務費的。
2022-11-11 15:52:16
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 像以前一樣 發(fā)表的提問：
一般納稅人購買金稅盤，收到專票，但是認證了這張發(fā)票，該如何做會計分錄？
您好！你借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
56樓
2022-11-11 12:51:09
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ fantasy 發(fā)表的提問：
企業(yè)初次購買稅控盤，沒有抵扣認證增值稅，把稅控盤注銷了。第二次購買稅控盤可以全額抵扣嗎？
你好！可以的?？梢缘挚?。
57樓
2022-11-11 13:06:08
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 含蓄的藍天 發(fā)表的提問：
首次購買金稅盤200元，電子發(fā)票， 會計分錄怎么做
您好 借：管理費用——辦公費 貸：銀行存款 借：應交稅費——應交增值稅——減免稅額 借方藍字 借：管理費用 借方紅字
58樓
2022-11-11 13:21:50
全部回復
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ ?CICI? 發(fā)表的提問：
增值稅小規(guī)模納稅人，征收率3%，初次購買的金稅盤與稅控系統(tǒng)技術維護費怎樣做會計分錄
借：管理費用 貸：現金 抵扣稅時，借：應交稅費-減免稅款 貸：管理費用或營業(yè)外收入
59樓
2022-11-11 13:36:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 一輩子的幸福 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人第一次購買金稅盤怎樣做會計分錄？
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目
60樓
2022-11-13 13:35:19
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