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bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借管理費(fèi)用貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用專票不需要認(rèn)證

全部回復(fù)

同舟之情：回復(fù)bamboo老師這是這個(gè)月入賬分錄，下個(gè)月抵扣是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免對(duì)嗎？

2022-11-03 14:00:46

bamboo老師：回復(fù)同舟之情下個(gè)月抵減做我寫的第二筆分錄

2022-11-03 14:12:05

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.57w

購(gòu)買借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

全部回復(fù)

春暖花開(kāi)：回復(fù)郭老師老師，為什么不做成，貸方管理費(fèi)用，要做在借方負(fù)數(shù)呢

2022-11-03 14:23:13

郭老師：回復(fù)春暖花開(kāi)軟件做賬，費(fèi)用發(fā)生額記借方，在貸方取不到數(shù)

2022-11-03 14:38:10

春暖花開(kāi)：回復(fù)郭老師老師，是不是一般都在借方余額的科目，如果要在貸方，都要做到借方負(fù)數(shù)

2022-11-03 14:57:35

郭老師：回復(fù)春暖花開(kāi)不是余額，費(fèi)用沒(méi)有余額，發(fā)生額費(fèi)用成本是這樣的

2022-11-03 15:20:37

春暖花開(kāi)：回復(fù)郭老師好的，謝謝老師，我想問(wèn)一下，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和月度財(cái)務(wù)報(bào)表有什么區(qū)別呢

2022-11-03 15:38:59

郭老師：回復(fù)春暖花開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的年報(bào)利潤(rùn)表本期，本年累計(jì)是1-12月份，月利潤(rùn)表本月是當(dāng)月的，本年累計(jì)1-本月

2022-11-03 15:49:09

春暖花開(kāi)：回復(fù)郭老師老師，資產(chǎn)負(fù)債表是12月的，利潤(rùn)表是本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都填得是1-12月的累計(jì)數(shù)嗎？還是本月數(shù)填12月的數(shù)，累計(jì)數(shù)填1-12月的數(shù)呢？

2022-11-03 16:12:41

郭老師：回復(fù)春暖花開(kāi)年報(bào)利潤(rùn)表本月和本年累計(jì)都是1－12月份

2022-11-03 16:23:05

春暖花開(kāi)：回復(fù)郭老師謝謝老師

2022-11-03 16:41:49

郭老師：回復(fù)春暖花開(kāi)不用客氣的，

2022-11-03 16:53:40

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，購(gòu)買時(shí)，借，管理費(fèi)用，貸，現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。

全部回復(fù)

蔣老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.39w

不需要認(rèn)證，到時(shí)候直接申報(bào)就可以了

全部回復(fù)

向陽(yáng)の花：回復(fù)蔣老師專用發(fā)票也是全額抵扣的嗎？

2022-11-03 15:07:19

向陽(yáng)の花：回復(fù)蔣老師不是專用發(fā)票認(rèn)證抵扣,普通發(fā)票全額抵扣嗎？

2022-11-03 15:21:29

蔣老師：回復(fù)向陽(yáng)の花金稅盤專票也是全額抵扣，不需要認(rèn)證，你認(rèn)證一遍抵扣進(jìn)項(xiàng)，又全額申報(bào)抵扣，就重復(fù)了

2022-11-03 15:41:49

向陽(yáng)の花：回復(fù)蔣老師老師,是不是第一次購(gòu)買的費(fèi)用專票普票都全額抵扣,來(lái)年的后續(xù)費(fèi)用專票認(rèn)證抵扣,普票全額抵扣,是這樣嗎？

2022-11-03 16:11:38

蔣老師：回復(fù)向陽(yáng)の花以后的費(fèi)用也是全額抵扣的，不分專票和普票

2022-11-03 16:27:54

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，分錄是按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

這個(gè)不用認(rèn)證的，可以全額抵減增值稅

全部回復(fù)

蒂菲娜：回復(fù)辜老師現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了，也是扺扣了增值稅了，會(huì)計(jì)分錄怎么處理

2022-11-06 15:05:47

辜老師：回復(fù)蒂菲娜那你就進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后在抵減，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-11-06 15:25:09

蒂菲娜：回復(fù)辜老師我四月的稅已經(jīng)報(bào)了，款也扣了抵扣了增值稅怎么辦

2022-11-06 15:36:19

辜老師：回復(fù)蒂菲娜你可以下個(gè)月在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-11-06 15:48:22

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好一般購(gòu)入的時(shí)候是要在管理費(fèi)用科目下走賬體現(xiàn)下等后面實(shí)際抵扣的時(shí)候再寫第二筆分錄沖銷管理費(fèi)用

全部回復(fù)

嬌嬌：回復(fù)bamboo老師沖紅的那一步有要求說(shuō)必須在月底沖紅嗎？那可不可以做兩個(gè)憑證，一個(gè)購(gòu)買的，一個(gè)沖紅的呢

2022-11-06 15:22:11

嬌嬌：回復(fù)bamboo老師那后期交服務(wù)費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

2022-11-06 15:48:23

bamboo老師：回復(fù)嬌嬌沖紅的那一步是在實(shí)際抵扣的月份做分錄所以分兩筆寫的

2022-11-06 16:09:50

嬌嬌：回復(fù)bamboo老師也是跟購(gòu)買的時(shí)候做一樣的會(huì)計(jì)分錄嗎

2022-11-06 16:35:41

bamboo老師：回復(fù)嬌嬌購(gòu)買稅盤的時(shí)候借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款全額抵減增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方藍(lán)字借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

2022-11-06 16:50:35

嬌嬌：回復(fù)bamboo老師那就是說(shuō)，如果本月購(gòu)買本月抵扣，是可以有兩個(gè)憑證，坐在一起的是嗎

2022-11-06 17:06:30

bamboo老師：回復(fù)嬌嬌是的寫在一張憑證上就好了

2022-11-06 17:16:52

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金，借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，借管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 貸現(xiàn)金（銀行存款）然后做減免稅分錄：借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅貸管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi)

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

這個(gè)發(fā)票是不需要進(jìn)行認(rèn)證的，可以直接全額抵減增值稅的。

全部回復(fù)

※雙魚※：回復(fù)張艷老師有一張是專票，一張是普票，都可以抵減是嗎？

2022-11-07 13:40:06

張艷老師：回復(fù)※雙魚※購(gòu)買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，無(wú)論是專票還是普票，都是可以抵減的。

2022-11-07 13:58:18

※雙魚※：回復(fù)張艷老師好的，謝謝！

2022-11-07 14:17:01

張艷老師：回復(fù)※雙魚※不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，謝謝?。?/div>

2022-11-07 14:41:29

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.28w

購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

　借：管理費(fèi)用　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額一、一般納稅人填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

這個(gè)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以全額抵減增值稅，你先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

購(gòu)買金稅盤的專票，是不需要認(rèn)證的，因?yàn)榻鸲惐P的費(fèi)用，是可以全額抵減增值稅的

全部回復(fù)