你好,不能更正進項稅的,意味著需要全額補交這部分未開票收入的進項 和滯納金 可以和專管員商量,補交到最近一次申報期,然后確認進項,也不用交滯納金
就是我這現(xiàn)在有個這樣的事2月份由于疫情期間在家申報增值稅申報錯了,現(xiàn)在要是更正申報的話有稅款了,我這有進項發(fā)票是不是可以把2月份的申報表作廢了,重新認證申報呢?
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務申報表錯了,然后我更正申報,發(fā)現(xiàn)后邊月份的報表合計數(shù)還是以前沒有更正的合計數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
稅務局的讓我們自查以前年度的增值稅申報金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報表。請問一下更正申報了之后,我12月份的賬務處理要不要再做一筆收入的會計憑證
老師 我想請問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進項我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報表里面申報抵扣,如果我更正申報的話,不是還會有退稅嗎 。我直接更正報表就行了嗎 退的稅正??梢粤舻謱?/p>
更正去年11月增值稅申報表,銷項稅額35000元,因為不可以再勾選進項稅額,當時11月申報表有一個稅控盤可抵扣金額1180元,現(xiàn)在更正并且使用,是記到現(xiàn)在4月份的憑證還是調(diào)整到去年11月記賬憑證里?
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開了一張票,沒有采購合同,銷售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗的老師回復我,
老師,這個出口的。我們是出口了三個,這邊只有2個。是不是有一個是可以退稅就不會顯示?
老師,請問員 工社保只申請沒有繳費,員工住院醫(yī)??梢杂脝?/p>
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設房地產(chǎn)2020年預售,預交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?