老師，2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬，但今年2020年我查以前的專票時發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息，所以全額按管理費用etc過路費入賬了，沒抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報，我不想為30元再去更正2019年年報，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認證以后長時間是滯留票，稅務上管嗎，有風險嗎

建筑行業(yè)，在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區(qū)域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師們好！一般納稅人公司因為變更地址，原地址稅務要求做清稅，所以11月的增值稅11月1日已經(jīng)申報了。這個月要更正11月申報，哪我現(xiàn)在是不是要先去勾選抵扣票，提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上，還是會自動生成的。

老師你好，麻煩問下，22年的專票，當時入賬時稅額都計入費用了，未進行進項稅額勾選，然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了，金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報表，把這403元稅補交上可以嗎

老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤，導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額，是否可行？