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老師,你好,我們小規(guī)模公司六月份開(kāi)了一張發(fā)票,然后后面不知道又開(kāi)了兩張加起來(lái)和第一張金額一樣的發(fā)票,但是第一張發(fā)票沒(méi)有作廢,后面的兩張發(fā)票的錢已經(jīng)收到了,第一張那個(gè)就是沒(méi)用了,但是稅都已經(jīng)交了,現(xiàn)在要給它直接作廢嗎?稅已經(jīng)交了不用管了嗎?

2024-12-20 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-20 09:25

紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的

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快賬用戶4804 追問(wèn) 2024-12-20 09:26

還是3%專票

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齊紅老師 解答 2024-12-20 09:26

你現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫負(fù)數(shù)銷售額。到時(shí)候申請(qǐng)退稅吧。

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快賬用戶4804 追問(wèn) 2024-12-20 14:07

你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買空調(diào)是本月開(kāi)始折舊還是次月,年限是三年嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 14:10

開(kāi)始折舊的普通空調(diào)的是3年。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 14:10

次月開(kāi)始折舊 打錯(cuò)了

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快賬用戶4804 追問(wèn) 2024-12-20 14:29

謝謝您的解答 我還有關(guān)于小規(guī)模裝修公司的問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)一下領(lǐng)用原料用于某一戶的裝修,該如何做賬?需要什么憑證?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 14:32

借原材料貸銀行存款, 借工程施工某某項(xiàng)目材料費(fèi) 貸原材料。

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快賬用戶4804 追問(wèn) 2024-12-20 14:36

最后工程結(jié)束了在結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 之前我們市有個(gè)舊房改造的政策,所以幾戶工程沒(méi)有結(jié)束并且錢沒(méi)有收齊的人提前讓我們開(kāi)了總票,所以已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。如果今年工程還沒(méi)有結(jié)束,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么影響嗎?利潤(rùn)會(huì)過(guò)高吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 14:38

是 先暫估成本 匯算欠繳之前,發(fā)票到了就可以到。

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快賬用戶4804 追問(wèn) 2024-12-20 14:39

暫估成本是什么意思,如何做賬

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齊紅老師 解答 2024-12-20 14:40

借工程施工單、應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

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紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的
2024-12-20
不能,系統(tǒng)的開(kāi)了就是開(kāi)了,即使紙質(zhì)的沒(méi)有打印
2021-05-06
您好 您這樣處理正確的
2021-02-01
您好,您是當(dāng)月作廢了,這張發(fā)票嗎?
2020-08-10
你好,這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)。
2022-01-04
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