老師，你好，我們小規(guī)模公司六月份開(kāi)了一張發(fā)票，然后后面不知道又開(kāi)了兩張加起來(lái)和第一張金額一樣的發(fā)票，但是第一張發(fā)票沒(méi)有作廢，后面的兩張發(fā)票的錢已經(jīng)收到了，第一張那個(gè)就是沒(méi)用了，但是稅都已經(jīng)交了，現(xiàn)在要給它直接作廢嗎?稅已經(jīng)交了不用管了嗎?
紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 專票普票的
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上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了，發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票，，然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來(lái)這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理，是這樣嗎？
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Q
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個(gè)月開(kāi)的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票了 但是在報(bào)稅的時(shí)候也是要把這兩張發(fā)票金額給報(bào)上去嗎
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老師們，我想問(wèn)一下，我們公司去年12月開(kāi)了一張專票，然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了，但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢，最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了，在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額，相當(dāng)于沒(méi)有交稅，現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián)）
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Q
＃提問(wèn)＃各位老師你們好，我想問(wèn)一下，12月份我開(kāi)了一張3000的專票，但是開(kāi)錯(cuò)了，上面沒(méi)有開(kāi)戶行，所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢，可能沒(méi)有作廢成功，然后我又重新開(kāi)了一張3000的專票，今天才發(fā)現(xiàn)，之前那張票沒(méi)有作廢，已經(jīng)跨月了，怎么辦？
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Q
你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開(kāi)了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的，忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開(kāi)銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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還是3％專票
你現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)銷售額。到時(shí)候申請(qǐng)退稅吧。
你好，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買空調(diào)是本月開(kāi)始折舊還是次月，年限是三年嗎?
開(kāi)始折舊的普通空調(diào)的是3年。
次月開(kāi)始折舊 打錯(cuò)了
謝謝您的解答 我還有關(guān)于小規(guī)模裝修公司的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)一下領(lǐng)用原料用于某一戶的裝修，該如何做賬?需要什么憑證?
借原材料貸銀行存款， 借工程施工某某項(xiàng)目材料費(fèi) 貸原材料。
最后工程結(jié)束了在結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? 之前我們市有個(gè)舊房改造的政策，所以幾戶工程沒(méi)有結(jié)束并且錢沒(méi)有收齊的人提前讓我們開(kāi)了總票，所以已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。如果今年工程還沒(méi)有結(jié)束，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么影響嗎?利潤(rùn)會(huì)過(guò)高吧?
是 先暫估成本 匯算欠繳之前，發(fā)票到了就可以到。
暫估成本是什么意思，如何做賬
借工程施工單、應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。