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你好，后期做調(diào)整分錄就可以，把補(bǔ)交的稅款和滯納金做賬，其實(shí)收入總額又發(fā)生變化

2024-12-14

你好；? ? 1. 沒有做收入；那你就補(bǔ)做收入；然后去修改之前申報(bào)表? 補(bǔ)稅和滯納金的；你現(xiàn)在是稅務(wù)局查到你少做了收入嗎? ?

2023-01-11

問題一： 1.滯納金的處理：由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金，您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的，具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題：由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間，導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣，或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)留抵退稅。請(qǐng)務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng)：由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整，附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅，并按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整：對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整，您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括：借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目，以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額，更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤(rùn)的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”中，并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。問題二：由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng)，您需要采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.更正申報(bào)：登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面，選擇需要更正的年度（2022年），并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請(qǐng)確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息，并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理：根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)，如果涉及補(bǔ)繳稅款，您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金（如有）。如果更正后產(chǎn)生退稅，您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請(qǐng)退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目：在2024年的會(huì)計(jì)賬目中，對(duì)2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額，以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤(rùn)分配和盈余公積等科目。

2024-04-15

你好，你可以先調(diào)整，調(diào)整之后你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)肯定發(fā)生了變化呀，那么稅務(wù)局如果說要求你去更改，那么你就必須更改了，如果說沒有要求你直接可以在更正當(dāng)年作為差錯(cuò)調(diào)整申報(bào)處理，

2021-02-27

同學(xué)您好如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表，這種做法是不規(guī)范的，可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)更多問題。從正確的會(huì)計(jì)處理角度來說，所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額，在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅，這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表，容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通，說明實(shí)際情況，盡量采取規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法，調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí)，應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī)，避免類似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。

2024-08-30

快賬用戶2308 追問 2024-12-14 09:36

收入總額沒變，但是每個(gè)月的收入就不一樣了

快賬用戶2308 追問 2024-12-14 09:37

后期做分錄補(bǔ)繳稅款的話，審計(jì)那邊能不能通過喔

齊紅老師解答 2024-12-14 09:37

不要緊，這里不妨礙最后的，你只做補(bǔ)交的稅款和滯納金得會(huì)計(jì)分錄

快賬用戶2308 追問 2024-12-14 09:38

這樣的話，每個(gè)季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅跟賬套都對(duì)不起喔

齊紅老師解答 2024-12-14 09:38

你需要挨著更正申報(bào)的呀

快賬用戶2308 追問 2024-12-14 09:39