老師，公司實際干的裝修活，但是沒結(jié)算工程款，銷售發(fā)票沒開，進項發(fā)票已收到，年底了，這個賬務(wù)怎么處理，對方是什么給我們結(jié)款，什么時候再讓我們開發(fā)票
你好，那就什么時候收到款什么時候開票，要不你做無票收入交稅。可以把它做到工程施工，月末報表記入到存貨中。
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老師，我們向?qū)Ψ劫忂M商品，對方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款，但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票，那到時候我要怎么做賬呀，那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了嗎
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老師，比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的，當(dāng)時給銷售方對公轉(zhuǎn)賬，走的預(yù)付款但是實際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們，現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬？這張19年發(fā)票還能用嗎
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老師，我們是工程公司，預(yù)收了甲方300萬，但是對方?jīng)]要求我們開票，就一直沒做收入實際工程進度也是三百萬，我們這個要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？后期真的開票了怎么處理
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老師，我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款，發(fā)票已開給對方，同時開出發(fā)票，但是這批貨物還沒開始生產(chǎn)，我想問下賬務(wù)怎么處理，什么時候確認收入
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老師你好，我們公司是做裝修的，之前老板接業(yè)務(wù)的時候說的是總包，結(jié)果做到一半對方說我們公司沒得資質(zhì)，讓我們掛靠其他公司，之前進來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費，但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票，請問這個怎么處理呢，一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費，結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
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老師，請問利潤表上，所得稅費用，除了我匯算清繳實際交稅的部分，如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話，是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)??？
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老師，收到餐費發(fā)票1500，員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平，怎么辦？
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老師好，公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù)，但是客戶資金緊張，近期不會付我們錢。我們資金壓力也大，沒有開票，一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票，二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款，貸方如果目前不確認收入，有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎？
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老師您好，有一名員工本來要出差，飛機票都定完了，但是因為突發(fā)狀況沒有去成，產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷，請問這種情況怎么做賬？具體的會計分錄和記賬憑證有哪些？
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問題 1.個稅（工資薪金所得）是按年度合并計算個人所得稅，為什么每個月都要計算個稅，是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳，年度匯算清繳的時候再多退少補嗎？
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老師，看看這道題，請問為什么要乘個8？
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老師，為什么這兩個不對
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為什么個稅每月都有預(yù)交，且并沒有多處取得收入，個稅匯算清繳時還需補稅呢？
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老師，白天發(fā)票開的票，晚上發(fā)現(xiàn)開錯了，晚上能紅沖發(fā)票嗎
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老師，想請教個問題，分公司之前一直獨立核算，24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅，但匯算清繳時，能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎！
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現(xiàn)在進項貨物已全部用完，但是賬上顯示有庫存，
我可以先把發(fā)票開出來，貨物出庫，然后下一年度給我們結(jié)算時我再作廢發(fā)票，重新開嗎
你這個操作可能會有稅務(wù)風(fēng)險疑點，現(xiàn)在電子稅務(wù)局監(jiān)控紅字發(fā)票比較嚴格。雖然用完了，總得找個科目掛著賬，如果你選客商，但是沒有發(fā)票，還不如放在存貨中。
但是庫存多，稅務(wù)局那面不會有風(fēng)險嗎
目前還沒遇到，也沒聽說過有關(guān)庫存商品或者存貨稅務(wù)風(fēng)險了。
好的，那我明白了，老師
好，感謝你能為我的回答作出評價，謝謝！