本期取得的含稅收入為100萬元。公司扣除的項(xiàng)目包括如下內(nèi)容: 1.稅金及附加:2萬元 2. 不計(jì)成本的支出:4萬元 3. 稅前扣除成本:10萬元 根據(jù)實(shí)際情況,在差額征稅申報(bào)表中填寫如下: 填寫”申報(bào)表附列資料(三)”的第1列為100萬元; 填寫第3欄的第3、4、5列,其中第3列填寫稅金及附加2萬元,第4列填寫不計(jì)成本的支出4萬元,第5列填寫稅前扣除成本10萬元; 根據(jù)差額征稅計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額=本期可扣除項(xiàng)目金額-本期取得的含稅收入*適用稅率,即應(yīng)納稅額=10萬元-100萬元*3%=7萬元。 經(jīng)過以上步驟,本期差額征稅申報(bào)表填寫完成。
老師好,想問下,一般納稅人實(shí)行差額征稅,要怎么填寫報(bào)表呢?
老師,差額征稅的增值稅申報(bào)表怎么填
您好老師,請(qǐng)問出差的抵扣額在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額表里怎么填寫
老師你好請(qǐng)問差額征稅的申報(bào)表怎么填寫
您好 公司是差額征稅 請(qǐng)問下我們申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),附表三扣除項(xiàng)目怎么填寫呢
老師您好,請(qǐng)問如何通俗理解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,憑證后面可以可以不附費(fèi)用報(bào)銷單,直接附發(fā)票嗎?
老師,你好 取得專票金額513.29實(shí)付金額513,該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,企業(yè)成立,一些費(fèi)用,我們要做哪里
核定征收,每月開票3.8萬,要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師。購(gòu)買車輛印花稅按次申報(bào)還是可以跟公司收入按季度申報(bào)啊
貿(mào)易性的企業(yè),什么情況可以開票,9%的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問茶業(yè)公司憑證是這種,我看了電子稅務(wù)局。平時(shí)發(fā)票沒開出。也可以這樣申報(bào)嗎?因?yàn)槲已a(bǔ)做5.6月的會(huì)計(jì)做賬,不知像憑證這樣做可以嗎,,
您好老師正常健身房,一般都是個(gè)人去消費(fèi),然后客戶請(qǐng)了私教,把錢打給公戶了,公司給他開票,客戶要求開他們公司,這樣可以嗎