麻煩郭老師接著回答這個(gè)問(wèn)題 這樣的形式可以不可以？ 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額，有一張電動(dòng)車發(fā)票，勾選過(guò)了，但是那張發(fā)票沒(méi)有入賬，底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，和銷項(xiàng)底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過(guò)調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對(duì)不對(duì)

五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時(shí)候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

老師請(qǐng)問(wèn)一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來(lái)更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額

老師緊急求救，我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì)，然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額，9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì)，他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對(duì)不上，我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了，怎么調(diào)都不對(duì)，直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì)，明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？

老師，現(xiàn)在財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實(shí)際發(fā)票留抵金額差幾分，原因是前期申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)已交稅金不平差幾分，這個(gè)怎么調(diào)整