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我九月份有幾張費(fèi)用發(fā)票沒有抵扣,但是入賬了,這個要怎么做分錄呢,然后抵扣了一張成本票,結(jié)轉(zhuǎn)的時候留底稅額和我的做賬的對不上,分錄要怎么處理呢

2025-10-23 12:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 12:14

一、費(fèi)用發(fā)票未抵扣但入賬 入賬時:借:管理費(fèi)用等 (不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項稅額 (稅額)貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 (價稅合計) 抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 待抵扣進(jìn)項稅額 二、留抵稅額差異調(diào)整 補(bǔ)記進(jìn)項: 借:成本 / 費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 補(bǔ)記銷項: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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可以發(fā)票退回去,讓對方給你們重新開的。
2022-06-01
是的,對的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
2024-06-18
同學(xué)你好 你可以進(jìn)項稅先做 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2023-08-14
你好,匯算清繳的時候沒有做調(diào)整的話,你之前分錄是怎么做的?
2021-06-01
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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