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如果這個月印花稅申報多了并且已經(jīng)繳納，下個月申報時可以調(diào)整申報金額以扣減差額，這是可行的。至于賬務(wù)處理，這個月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實際的繳納情況?？梢园凑找韵虏襟E進行： 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證，將上月計提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證，記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額，將差額部分計入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目，作為對下個月印花稅申報的調(diào)整。這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準確性和一致性，避免因未計提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。至于“應(yīng)交稅費”科目出現(xiàn)負數(shù)的問題，這不會影響公司的稅務(wù)報表，因為稅務(wù)報表是以實際繳納的稅款為準，而不是以“應(yīng)交稅費”科目的余額為準。因此，不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費”科目出現(xiàn)負數(shù)的情況。

2023-11-02

快賬用戶9010 追問 2021-10-12 09:53

不算是之前是多扣了但是系統(tǒng)抵減時就是正確的了只是帳上還掛著多扣的那部分不知道怎么處理付款是沒有問題的

齊紅老師解答 2021-10-12 09:55

你好，那你們應(yīng)該把多扣除的發(fā)給職工借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款借應(yīng)交稅費，個稅貸應(yīng)付職工薪酬。

快賬用戶9010 追問 2021-10-12 09:57

比如說哈我上期多繳了10 這期本來應(yīng)該繳10 但是系統(tǒng)扣繳了本期繳費0 那也不算是多扣啊我覺得不應(yīng)該退給職工吧

齊紅老師解答 2021-10-12 09:59

那你的分錄是怎么做的？

快賬用戶9010 追問 2021-10-12 10:00

是那邊的分錄？

快賬用戶9010 追問 2021-10-12 10:01

之前計提的我就是紅字沖的然后做了筆正確的

齊紅老師解答 2021-10-12 10:04

你好，借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款。借應(yīng)付職工薪酬工資貸、應(yīng)交稅費個稅10 之前多繳的時候，分錄是這么做的。

然后你們更正申報了，你賬上沒有退給個人不用修改，然后這個月發(fā)工資的時候就不要扣除個稅了，直接申報抵扣就可以了，賬上不用做。

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