問下9月的增值稅銷項(xiàng)稅少結(jié)轉(zhuǎn)了10000導(dǎo)致有余額 有查不出來問題 我可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到收入去 下期當(dāng)收入申報(bào)平賬嗎
你好，你是收入多做了，然后稅額少做了，是不是？
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老師，請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時(shí)候，當(dāng)月收入為3990元，當(dāng)月的增值稅為：116.21元，當(dāng)時(shí)在做免稅收入是，入錯(cuò)了借貸方向 借：營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，那么我把錯(cuò)的這筆憑證沖紅后，該如何編寫正確的分錄，因?yàn)樯夏甑臓I業(yè)外收入在當(dāng)期就已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，沒有余額了，現(xiàn)沖紅后，營業(yè)外收入有余額，如何才把它沖平？
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老師好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸方出現(xiàn)余額，查賬發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)入賬時(shí)有些小金額進(jìn)項(xiàng)沒有列支，導(dǎo)致抵扣時(shí)上報(bào)了，可以在下月調(diào)賬嗎，一般納稅人，謝謝
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公司這月申報(bào)增值稅時(shí)，按照開票金額申報(bào)的，但在賬目處理上并沒有確認(rèn)收入，導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報(bào)表不一致，這月多交的增值稅，我可以在下個(gè)月少申報(bào)收入，把賬目金額調(diào)平嗎
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問下9月的增值稅銷項(xiàng)稅少結(jié)轉(zhuǎn)了10000導(dǎo)致有余額 有查不出來問題 我可以把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到收入去 下期當(dāng)收入申報(bào)平賬嗎
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老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題，1.我每月并每月，把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，我就直接做一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個(gè)分錄 ?？梢赃@樣嗎。 （因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額， 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈
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就是看不出來 對不上 導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額有余額
你好，你看你的原始憑證嘛，然后根據(jù)原始憑證來確認(rèn)會計(jì)憑證。
你直接沖收入，這種有可能把收入這邊也搞錯(cuò)。
正常這樣的情況是收入做少了稅額做多了吧，
你好，是的，大部分都是這樣，你可以直接算一下就知道對不對了。
那是不是直接可以轉(zhuǎn)到收入去下期申報(bào)收入呢
你好，操作是可以的，你如果只是分錄做錯(cuò)了是可以這樣。
借 稅額 貸 收入是這樣么
你好，你這個(gè)做反了。
如果不是這樣 反過來 不是增值稅反而余額翻倍增加，了嗎
因?yàn)樵瓉淼匿N項(xiàng)稅額本來就在貸方
你好，，你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅額多了還是少了？
9余額稅額多了
你好，如果是稅額多了，你就進(jìn)入到銷項(xiàng)稅額的借方