其他的是沒問題的了。

個稅是企業(yè)代繳的，不能記其他應(yīng)付款嗎

你好，是的，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個人所得稅。

對了，為啥書上計(jì)提工資是 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)工資） 這跟我們做的計(jì)提工資有啥區(qū)別嗎

你好，明白了，你這樣看，我把最標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)給你。 工資和社保的正確分錄如下： 1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅，貸：銀行存款

我看我們的憑證，好像沒有計(jì)提公司社保

你好，你公司有沒有實(shí)際交社保？先確認(rèn)這一點(diǎn)。

我們是11月份交10月的社保，電子稅務(wù)局扣款的

你好，你有交社保的話，就按照我上面給你的憑證做就可以了。

說錯了，是10月28號交了10月份社保