好的 這樣做分錄，會產生稅會差異嗎？這樣是按照稅法口徑做的分錄嗎？

會 所得稅按收入成本來做

那需要怎么調整呢？匯算時

你好，視同銷售明細表，你去填寫這個表格，成本收入都要填寫。

是這張表嗎？剛才我發(fā)的一般納稅人的案例，幫忙填一下金額

是的，對的就是這一個表格的。如果是小規(guī)模納稅人，在第四行填寫稅收金額103×1.1 14行填寫103。 如果是一般納稅人，第4行填寫100×1.10， 14行填寫100

明白了，謝謝啦。小規(guī)模含稅，一般不含稅填寫