請問老師，21年的時候把應付賬款直接調賬到本年利潤了，現在要怎么把本年利潤調到未分配里面呢，因為本年當時調賬時候本年利潤虧損金額減少了，但是未分配利潤里面金額還一直在增加虧損，現在要怎么調回來呢
你好，你直接結轉就行了，比如借本年利潤貸，利潤分配未分配利潤?；蛘咦鱿喾吹膽{證
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您好老師，21年匯算清繳時沒發(fā)票的部分做了納稅調增，沒做調整之前虧損了117492.42。當時賬面未分配利潤沒做調整，請問現在怎么整？是否需要調整呢？
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請問從代帳公司把帳拿回來，在建帳的時候把本年利潤余額錄入了，導致未分配利潤增加了，怎么調呢
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老師好，因為之前分錄操作有誤，把分紅款做成管理費用了，現在要調整，怎么調整呢？結轉本期損益后，本年利潤為11萬.利潤分配-未分配利潤為46萬。但是本月應該有的未分配利潤為70萬，差額13萬請問該怎么做調整呢？ 好讓本期的未分配利潤金額為實際的70萬呢？
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請問老師，21年的時候把應付賬款直接調賬到本年利潤了，現在要怎么把本年利潤調到未分配里面呢，因為本年當時調賬時候本年利潤虧損金額減少了，但是未分配利潤里面金額還一直在增加虧損，現在要怎么調回來呢
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請問老師，21年度時候，把應付賬款直接做到本年利潤了，當時做的科目是 借：應付賬款 貸：本年利潤 現在發(fā)現科目錯了，本年利潤是增加了，但是未分配利潤還是一直壘起走的，請問我現在紅沖了21年的憑證，正確的會計科目要怎么做呢
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因為當時我是直接把應付賬款直接就轉到本年利潤了
你好其實這樣做的話，憑證肯定是有問題的。
你要看你現在是打算怎么做，你是公正呢還是直接就結轉到利潤分配？
未分配利潤有問題，現在稅務局要求更改企業(yè)所得稅年報，但是賬肯定要調回來正確的，要未分配利潤跟本年利潤都正確
你好，你確認是因為應付賬款導致的這個問題是嗎
對，已經查到賬了
你好，那你紅字沖減去年錯誤的分錄。然后根據實際業(yè)務從新做
會計分錄怎么做呢，
你好，因為當時我是直接把應付賬款直接就轉到本年利潤了 你怎么做的分錄，你就做同樣的分錄，金額寫負數
糾正以后的會計分錄呢
你好，糾正的分錄要看你實際發(fā)生了什么業(yè)務。沒有實際業(yè)務的話，就只沖減錯誤的。
應付賬款轉本年利潤，本年利潤轉未分配利潤
你好， 你為什么要把這個應付賬款轉本年利潤？實際上是發(fā)生了什么事情？