比如A公司在賬上既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，那年底能否對沖？？因?yàn)橘~上是這么入賬的，收到往來款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-A公司；支付往來款，借：其他應(yīng)收款-A公司，貸：銀行存款。導(dǎo)致掛了兩個(gè)科目

老師好，我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了，報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款， 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候，很多沒付職工的報(bào)銷，這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢？謝謝 因?yàn)闆]報(bào)銷的時(shí)候，貸方進(jìn)的是其他應(yīng)收款，和貸方進(jìn)其他應(yīng)付款，在公司稅款繳納方便有區(qū)別嗎？謝謝

老師，那工會(huì)賬戶銀行收的手續(xù)費(fèi)，借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個(gè)是不會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因?yàn)槭盏焦?huì)返的時(shí)候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

老師好，和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理？負(fù)債表不平

老師，您看看，試算平衡表是平衡的，但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向，所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的（如應(yīng)收賬款，科目余額表在貸方720，我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720)，是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢？