老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理？負(fù)債表不平
你好，那你的其他應(yīng)收款應(yīng)該是零，然后把這個(gè)金額放到其他應(yīng)付款里面，就是左右兩邊增加了其他應(yīng)收款的金額。
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老師，我們公司的應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅年末是負(fù)數(shù)，反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動(dòng)資產(chǎn)，但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，這怎么處理
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老師你好，我在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額，分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣，有關(guān)系嗎
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老師我在學(xué)堂導(dǎo)了一個(gè)報(bào)表。在余額表自動(dòng)的公式計(jì)算中。其他應(yīng)收款期末借方余額怎么加了其他應(yīng)付款貸方本月發(fā)生額呢？最后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理？負(fù)債表不平
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老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，后來(lái)老師回答說(shuō)可以沖其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在負(fù)債表不平 ，怎么處理呢？
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資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債（是什么），這段話搞不懂
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老師你好！申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資，我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
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老師，每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
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老師，股東成立和個(gè)體戶工作室，給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn)，這個(gè)有可操作性嗎？會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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不太理解，具體怎么處理，假如對(duì)應(yīng)的子公司其他應(yīng)收款科目期初余額是借方1000，本期向子公司借款3000，怎么分錄？
借銀行存款貸其他應(yīng)收款3000，然后資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款這里填寫零，其他應(yīng)付款余額再加上2000。
賬套自動(dòng)生成的負(fù)債表改不了
你好，你看下你的軟件，不能重分類。
用友T6，沒(méi)看到重分類
那你申報(bào)的時(shí)候，你能自己重分類也可以。
老師，不會(huì)重分類呀。
你好，你不會(huì)做的話，借其他應(yīng)收款， 貸其材應(yīng)收款付款做這一個(gè)吧。
是不是這樣，借 銀行存款 3000 貸 其他應(yīng)收款 1000 其他應(yīng)付款 2000 感覺(jué)好奇怪
對(duì)的，是的，是這么做的。
能不能不沖原來(lái)的其他應(yīng)收款余額，直接 貸其他應(yīng)付款3000？
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝郭老師！
不用客氣 工作愉快