老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費，增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79，服務，不動產和無形資產帶出75742.57，應該是對的，但申報標黃提示你為應稅服務納稅人，但貨物和勞務列填寫了數(shù)值，怎么處理？謝謝
請確認是否同時在“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”欄次填寫了數(shù)據。按照提示，應稅服務納稅人在相應欄次填寫數(shù)據時，需避免在“貨物及勞務”列填寫數(shù)值。檢查并調整填寫內容即可。如有誤，請按正確分類重新填報。
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我們是商業(yè)管理公司，出租房屋和物業(yè)管理，收公攤能耗，電費，房子不是我們的，對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一，公攤能耗是合同里約定的，按每間每月收取固定金額，這個之前我們問過稅審，稅審意見是我們主營是9個點的租賃，可以依據主營，公攤能耗收入按9個點收取，我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費，開具13個點銷售貨物發(fā)票，可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了，13的服務和無形資產不動產是藍色的，是為啥尼？這家單位2年之前是個餐飲公司，后面改為商業(yè)管理公司，有些項目剛運營，售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費，現(xiàn)場管理，垃圾清運費用，都是未開票的，當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的，這樣對嗎？不對的話，應該按哪個來，增值稅申報表怎么填？賬怎么調整
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老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費，增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79，服務，不動產和無形資產帶出75742.57，應該是對的，但申報標黃提示你為應稅服務納稅人，但貨物和勞務列填寫了數(shù)值，怎么處理？謝謝
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老師的公司為個體戶，由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票，當時科里給定的定期定額，但是前天去大廳修改報表，重新去補增值稅稅款繳納，而且也產生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額，因為沒有開具發(fā)票， 我想問的是它是廣告設計服務業(yè)，他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票，下列時候是填服務類，不填貨物及勞務列
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稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物，但企業(yè)不開具發(fā)票，也不確認收入，企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
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累計折舊和固定資產不能同時存在吧
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎？
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老師你好！公司勞務公司沒有資質接了個勞務項目，現(xiàn)在稅務在問公司資質這個問題，而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票，目前也只有一個勞務的業(yè)務，怎樣向他們解釋這個問題
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前年把法人的其他應付款轉到實收資本，現(xiàn)在怎么轉回往來款
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你好！公司是建筑勞務公司沒有建筑資質，接了勞務公司的項目，現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質，稅務需要管理我們有沒有資質嗎？
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我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
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資產可收回金額為什么與資產預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關？公允價值減去處置費用的凈資產收回，那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允？
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
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老師:數(shù)據是自動帶出的，還有老師公司是農業(yè)科技公司，有一批復如下，我沒做過此類賬務，發(fā)生批復中的業(yè)務，應該計入什么科目？謝謝
老師:我發(fā)一下批復你看看
老師你看看
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。
老師:我把文件發(fā)過去你看一下
請詳細描述批復中的業(yè)務內容，比如是收到補貼、銷售產品還是提供服務等，這樣我可以更準確地指導你應該計入哪個會計科目。如果方便的話，請具體說明業(yè)務類型和涉及金額等信息。
省級農業(yè)相關轉移支付資金農作物種子工程城中區(qū)蔬菜集約化育苗項目 項目總投資20萬，全部為省級農業(yè)相關轉移支付資金 建設方式：先建后補 育苗資金分配明細 種子補助：2.56萬元 全能六號400罐，每罐260元、（90克/罐），中甘15號60袋，每袋40元（25克/袋）英雄松108、每袋120元，40袋*120（2000粒/袋），耐寒優(yōu)秀40袋，每袋200元、（2000粒/袋） 育苗盤：10.5萬 15元/個（112穴） 基質：5.4萬 180元/袋(50升/袋) 人工補助：1.54萬（人工140個，每個人工110元）
根據描述，這筆資金主要用于農業(yè)生產項目，涉及到種子、育苗盤、基質購買及人工費用。這些支出可以計入以下會計科目： - 種子費用：計入“消耗性生物資產”或“原材料”科目。 - 育苗盤和基質：計入“周轉材料”或直接根據公司具體會計政策計入相關成本科目。 - 人工補助：計入“生產成本”或“勞務成本”科目。 具體科目選擇需根據公司的會計政策和項目的實際情況來定。請根據公司的具體會計制度進行調整。
老師：資金是先建后補，先是公司墊資購入，資金還未付要掛賬處理嗎？ 原先種子肥料都計入了主營業(yè)務城本-種子種苗核算了 工資也計入了主營業(yè)務城北-人工核算 這樣核算可以嗎？
“先建后補”的情況下，公司墊資購入的種子、育苗盤、基質以及支付的人工費用，可以在“預付賬款”科目下掛賬處理，待收到補貼資金后再做相應調整。 原先將種子、育苗盤、基質計入“主營業(yè)務成本-種子種苗”，工資計入“主營業(yè)務成本-人工”是可以的，但需確保與公司的會計政策一致，并且這些支出確實與主營業(yè)務直接相關。請根據公司的具體情況和會計準則進行確認。