老師你好，請(qǐng)教一下，代賬12月份報(bào)完稅做完賬，我們拿回來(lái)一看，12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多，但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊，如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填，本年累計(jì)就多了，如果自己手動(dòng)調(diào)的話(huà)稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。

為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了，利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)之后，按申報(bào)，他彈出一個(gè)框出來(lái)說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的，請(qǐng)確認(rèn)是否正確，然后我都確認(rèn)過(guò)了，數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)，再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框，寫(xiě)著零申報(bào)或情況說(shuō)明的，為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢？

老師你好，咨詢(xún)一下，我們是個(gè)體戶(hù)，在自然人客戶(hù)端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng)，我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào)，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀，如果不填營(yíng)業(yè)外收入，利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了，這怎么辦

老師你好，咨詢(xún)一下，我們是個(gè)體戶(hù)，在自然人客戶(hù)端經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額這三項(xiàng)，我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中還有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要填報(bào)，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入填哪里呀，如果不填營(yíng)業(yè)外收入，利潤(rùn)總額就和報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤(rùn)總額改一下還改不了，這怎么辦

老師麻煩解決一下這個(gè)問(wèn)題 比如我第一季度收入100分包60差額申報(bào)就是40，增值稅收入按照40填寫(xiě)，本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60，工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，，所以利潤(rùn)表里面收入100成本40，結(jié)轉(zhuǎn)是處理對(duì)的吧，那我申報(bào)所得稅的時(shí)候，所得稅報(bào)表按照利潤(rùn)表填寫(xiě)的話(huà)，收入是100啊。這個(gè)差異咋個(gè)處理