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老師您好!電信話費(fèi)專票本來應(yīng)該是每個(gè)月給我開具的,應(yīng)該是我七月份繳費(fèi)晚了,所以對(duì)方公司沒來得及給我開票,然后就開在8月6號(hào)的,但是我7月份又把賬做的8月6號(hào)的票,然后八月份呢,我根據(jù)開票信息又做了同樣的一筆,現(xiàn)在還怎么辦呢?

2024-10-08 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-08 13:58

這種情況下,可以進(jìn)行以下處理: 一、調(diào)整七月份賬目 沖銷七月份錯(cuò)誤的賬務(wù)處理: 假設(shè)七月份做賬時(shí)將 8 月 6 號(hào)的發(fā)票金額計(jì)入了費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等,做相反的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行沖銷。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 二、調(diào)整八月份賬目 確認(rèn)八月份重復(fù)入賬的部分: 核對(duì)八月份的賬務(wù)處理,找出重復(fù)記賬的那一筆,確定涉及的科目和金額。 進(jìn)行沖銷調(diào)整: 同樣做相反的會(huì)計(jì)分錄沖銷重復(fù)入賬的部分。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 三、正確處理發(fā)票 將 8 月 6 號(hào)的發(fā)票附在正確的記賬憑證后面,確保發(fā)票與賬務(wù)處理一致。 如果是增值稅專用發(fā)票,還需注意進(jìn)項(xiàng)稅額的處理是否正確,確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。

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這種情況下,可以進(jìn)行以下處理: 一、調(diào)整七月份賬目 沖銷七月份錯(cuò)誤的賬務(wù)處理: 假設(shè)七月份做賬時(shí)將 8 月 6 號(hào)的發(fā)票金額計(jì)入了費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等,做相反的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行沖銷。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 二、調(diào)整八月份賬目 確認(rèn)八月份重復(fù)入賬的部分: 核對(duì)八月份的賬務(wù)處理,找出重復(fù)記賬的那一筆,確定涉及的科目和金額。 進(jìn)行沖銷調(diào)整: 同樣做相反的會(huì)計(jì)分錄沖銷重復(fù)入賬的部分。 借:管理費(fèi)用 — 通訊費(fèi)等(紅字) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(紅字) 三、正確處理發(fā)票 將 8 月 6 號(hào)的發(fā)票附在正確的記賬憑證后面,確保發(fā)票與賬務(wù)處理一致。 如果是增值稅專用發(fā)票,還需注意進(jìn)項(xiàng)稅額的處理是否正確,確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。
2024-10-08
八月份填寫負(fù)數(shù)銷售額就可以,抵扣你的正數(shù)發(fā)票
2020-09-12
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 大概多少金額
2024-04-06
你好,你不是已經(jīng)記錄兩筆了,還有沒做的賬務(wù)處理?
2021-07-05
借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2020-12-09
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