您好,您八月份開的還是需要做賬的
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來(lái)開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我單位總應(yīng)收賬款20萬(wàn),是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對(duì)方了,對(duì)方的意思是因?yàn)楹贤蛑荒芙o結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款,等開會(huì)之后他們?cè)俳Y(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來(lái)作廢重新開呀?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷售收入,一直沒有開具發(fā)票,但是每個(gè)月都做了收入的,,借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,8月份開具了銷售發(fā)票,(6個(gè)月的銷售收入發(fā)票),我想咨詢的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元(會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月-9月份物業(yè)費(fèi)4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會(huì)計(jì)分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元,本來(lái)應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的,但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實(shí)際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
為什么選未交而不選應(yīng)交……有什么區(qū)別?什么情況下用應(yīng)交?
請(qǐng)問一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開了13點(diǎn)普票,那我填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候自營(yíng)出口收入里面需不需要填寫我這筆出口按內(nèi)銷征稅的收入
印花稅只是按不含稅的開票金額交的,有問題么
個(gè)體戶核定征收沒有備案會(huì)計(jì)制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好 ,在小規(guī)模納稅人季報(bào),在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表的,本期金額和上期金額分別怎么取值?。?/p>
裝修公司,小規(guī)模,業(yè)務(wù)員提成,是不是可以單獨(dú)弄一個(gè)表格,不要做到工資里,這個(gè)提成是不是計(jì)入銷售費(fèi)用就行,老師們
請(qǐng)問生產(chǎn)領(lǐng)用材料必須和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本金額一致嗎?
老師,五月份我有個(gè)5500的電動(dòng)車,內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?
小規(guī)模公司,出售自己的固定資產(chǎn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫7.8行,還是直接填寫1.3行
公司付糾紛款怎么交稅
怎么寫分錄呢?老師
開票的時(shí)候借應(yīng)收賬款 貸收入 紅沖做負(fù)數(shù)就行了
我原來(lái)已經(jīng)做了收入了的
是的,你開票了,一正一負(fù)就是沒發(fā)生一樣嗎
哦。明白了。那9月份我紅沖的發(fā)票分錄怎么寫分錄呢?
按照之前做的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就行
明白了,新開具的發(fā)票就正常做分錄就可以了對(duì)吧?
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這個(gè)意思
好的,非常感謝祝中秋節(jié)快樂!
謝謝您,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
好滴,謝謝老師
好的,好的,多謝多謝多謝了