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演示賬套

樸老師，請問上個月對方給開了個發(fā)票，當(dāng)月又紅沖用另一家公司開了同樣金額的藍(lán)字發(fā)票，但是我認(rèn)證的時候認(rèn)證了被紅沖的那張，我現(xiàn)在怎么處理啊，之前的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后這個月重新認(rèn)證改了之后的？

2024-09-29 10:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-29 10:15

同學(xué)你好可以這樣處理：一、將已認(rèn)證的被紅沖發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額：確定被紅沖發(fā)票上的進(jìn)項稅額金額。賬務(wù)處理：借：原材料 / 庫存商品等（根據(jù)發(fā)票對應(yīng)項目）（紅字）貸：應(yīng)付賬款等（紅字）應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）二、對新開具的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和賬務(wù)處理在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上對新的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。賬務(wù)處理：借：原材料 / 庫存商品等應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)付賬款等