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郭老師，郭老師您好，我是太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)，我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬(wàn)，和應(yīng)付A客戶的防水款30萬(wàn)，可以互相抵消嗎？如果發(fā)票也互相抵消，符合稅法要求嗎？存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎

2025-10-21 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-10-21 08:41

對(duì)的同一個(gè)客戶，你建議以后用一個(gè)往來(lái)科目就行。假設(shè)你們先發(fā)生的是應(yīng)收，那你支付給他的應(yīng)該支付的也用應(yīng)收就行。那發(fā)票不能互相抵消。他開(kāi)給你的和你開(kāi)給他的單獨(dú)開(kāi)，只能抵消這個(gè)科目。

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快賬用戶3879 追問(wèn) 2025-10-21 08:44

發(fā)票為什么不能互抵，老師？

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齊紅老師 解答 2025-10-21 08:45

如果發(fā)票也抵消了的情況下，這不就是隱瞞了收入

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快賬用戶3879 追問(wèn) 2025-10-21 08:46

他成本也相應(yīng)的減少了，老師

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齊紅老師 解答 2025-10-21 08:47

他的成本費(fèi)用會(huì)少，收入也會(huì)少。你的收入也會(huì)少，你的成本費(fèi)用也會(huì)少。

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快賬用戶3879 追問(wèn) 2025-10-21 08:50

是的，老師

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齊紅老師 解答 2025-10-21 08:51

所以這樣不合理呀，收入隱瞞了

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快賬用戶3879 追問(wèn) 2025-10-21 08:55

謝謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2025-10-21 08:57

不用客氣，工作愉快

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對(duì)的同一個(gè)客戶，你建議以后用一個(gè)往來(lái)科目就行。假設(shè)你們先發(fā)生的是應(yīng)收，那你支付給他的應(yīng)該支付的也用應(yīng)收就行。那發(fā)票不能互相抵消。他開(kāi)給你的和你開(kāi)給他的單獨(dú)開(kāi)，只能抵消這個(gè)科目。
2025-10-21
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