您好,這個(gè)的話,是需要補(bǔ)繳的,這個(gè)要的
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對(duì)方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師 我們這邊公司是賣汽車零配件的 經(jīng)銷商讓我這個(gè)月開具幾張商品的紅字發(fā)票給他們 說是2022年的有幾個(gè)商品殘次品 到時(shí)候把錢打到我們賬戶 現(xiàn)在是我們這邊已經(jīng)開具完紅字發(fā)票 我們經(jīng)理說把這部分收入做到營(yíng)業(yè)外收入 還要做進(jìn)校稅額轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問一下老師我們這比業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄比較合適
老師您好:我們公司是一般納稅人,2019年購(gòu)進(jìn)貨物10萬,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣和庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在對(duì)方已開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問:我們公司企業(yè)所得稅需要改2019年的申報(bào)表么?謝謝!
老師您好:我們是一般納稅人,2020年購(gòu)進(jìn)商品已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,有部分商品給我們開具了紅字發(fā)票,請(qǐng)問:紅字商品要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅么?謝謝!
老師,請(qǐng)問按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開了400萬,請(qǐng)問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
是更正哪一年的申報(bào)主表呢?有滯納金么?謝謝
這個(gè)的話,是更正2020年的,這個(gè)可能有滯納金