您好,這個的話,是需要補(bǔ)繳的,這個要的
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師您好!我們有個客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師 我們這邊公司是賣汽車零配件的 經(jīng)銷商讓我這個月開具幾張商品的紅字發(fā)票給他們 說是2022年的有幾個商品殘次品 到時候把錢打到我們賬戶 現(xiàn)在是我們這邊已經(jīng)開具完紅字發(fā)票 我們經(jīng)理說把這部分收入做到營業(yè)外收入 還要做進(jìn)校稅額轉(zhuǎn)出 請問一下老師我們這比業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄比較合適
老師您好:我們公司是一般納稅人,2019年購進(jìn)貨物10萬,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣和庫存結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在對方已開具紅字發(fā)票,請問:我們公司企業(yè)所得稅需要改2019年的申報表么?謝謝!
老師您好:我們是一般納稅人,2020年購進(jìn)商品已經(jīng)進(jìn)項認(rèn)證,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。今年因為商品質(zhì)量問題,有部分商品給我們開具了紅字發(fā)票,請問:紅字商品要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅么?謝謝!
老師,請問按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,稅款按什么繳納?比如1200萬的合同,已完成50%,即按600萬確認(rèn)收入,但是發(fā)票只開了400萬,請問是繳納600萬的稅還是400萬的稅
老師,我們公司的個稅都是當(dāng)月計提當(dāng)月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
是更正哪一年的申報主表呢?有滯納金么?謝謝
這個的話,是更正2020年的,這個可能有滯納金