你填入到其他業(yè)務(wù)收入里面去。

不行吧，我賬里面體現(xiàn)的是資產(chǎn)處置損益跟固定資產(chǎn)清理

你好， 這個(gè)確實(shí)是會(huì)有你說的這種差異存在。 老師，這邊稅務(wù)局是要求記入到其他業(yè)務(wù)收入。你如果覺得不行你就去問稅務(wù)局，看他們要求怎么做。

不知道怎么做賬里面，而且固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)損益科目已經(jīng)用了

你好，賬上面正常做。 或者你借，固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。

意思是不用資產(chǎn)損益科目了？

其他業(yè)務(wù)收入也是損益類的科目。

這樣怎么調(diào)老師

你好，你只需要按照上面的把這個(gè)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入，那下面這個(gè)損益是不用調(diào)的。

實(shí)際上我的收入才10619.47，一共才賣了價(jià)稅合計(jì)12000

那倆紅框的合計(jì)才是我開票未稅金額

你好，你這個(gè)賣出去多少錢，你發(fā)票開多少錢就是多少錢的收入。

那我這個(gè)怎么調(diào)呢

你好，你的這個(gè)固定資產(chǎn)清理本身做的不對(duì)。

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理

哪里不對(duì)？我這個(gè)設(shè)備本身就是賠錢處理的

沒問題也 我這個(gè)是合在一起做的，我不是報(bào)廢 是出售，差額進(jìn)了資產(chǎn)處置損益

你好，你按照上面的憑證一個(gè)個(gè)一步步來做。

折舊處理在另一個(gè)憑證呢

你好，折舊，我上面也沒有做折舊的憑證呢。 只有第一個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)折舊而已。

親愛的老師 你到底要表達(dá)什么 我這倆憑證做的都木有問題 我就問 這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入怎么調(diào)，因?yàn)檫@個(gè)是賠錢處理 木有辦法做其他業(yè)務(wù)收入 除非從 固定資產(chǎn)清理里面拆出來 那么資產(chǎn)處置損益數(shù)就不準(zhǔn)了；或者直接就不管它。關(guān)于固定資產(chǎn)處置的開票收入 這個(gè)應(yīng)該都是一樣的，賬跟申報(bào)表的差異