老師你好，我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益，然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話，所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
同學(xué)你好 你增值稅里也加上就可以 所得稅里也要加上
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我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅加入銷售額里面了，但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目，導(dǎo)致增值稅報表和利潤表對不上，是不是票開錯了？
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老師，我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車，申報增值稅了，這樣增值稅報表收入大于所得稅報表主營業(yè)務(wù)收入和利潤表收入，年終匯算時怎么填報表，銷售的固定資產(chǎn)填年報的那里
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老師你好，我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益，然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話，所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
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請問老師，固定資產(chǎn)清理這筆分錄對嗎？是自己開票的，增值稅申報表上的銷售額和企業(yè)所得稅申報表上收入能一支嗎？
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老師現(xiàn)在碰到一個問題，我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，那個營業(yè)收入上面顯示說跟增值稅申報的那個金額不一致。不一致是因為我們處置了一輛固定資產(chǎn)，然后差額就是那個固定資產(chǎn)開票的金額。我這個營業(yè)收入需要把固定資產(chǎn)開票那個金額加上去嗎？
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費，但是注冊公司好，還是個體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
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#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
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老師，請問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個稅人員名單？
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那我自己做的利潤表，是放在資產(chǎn)處置損益，還是也要調(diào)整放入營業(yè)收入
出售自己使用過的固定資產(chǎn)怎么做分錄
同學(xué)你好 對的 要調(diào)整的 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
不用資產(chǎn)處置損益這個科目嗎
可以不用這個科目的
我開票的分錄是，借銀行存款、貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。但是我所得稅預(yù)報表的時候，營業(yè)收入要加上這筆固定資產(chǎn)清理的金額填入嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師，但是我自己的利潤表，營業(yè)收入是不用改的吧，按這個銷售固定資產(chǎn)分錄下來，不會到營業(yè)收入里面
同學(xué)你好 營業(yè)收入上加上這個金額