甲銷售給乙貨物的同時，給乙用銀行存款代墊了運費，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么

公司去年做了一筆分錄 借銀行存款100000 貸營業(yè)外收入100000 然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了因為審計審過了，所以去年賬就不動了，只能今年改 然后這筆分錄本來應(yīng)該是 借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 那么我今年應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整 怎么修改分錄應(yīng)該怎么做

你好老師，請問公司19年購貨款，當時入了庫，1月才付款，賬是從今年才開始做，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢老師，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款嗎，也不對，但是庫存商品也不能入了，前年這批貨當時就售出去了

好，貨物什么時間到的，貨物和發(fā)票一塊到的話，借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款，付款之后借應(yīng)付賬款貸銀行存款 老師，7月份付的貨款，發(fā)票有一份是今年2月份開給我們的，有一份是今年3月份開給我們公司的，7月份的賬怎么做分錄@郭老師

老師： 上月我們員工墊付了費用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費用/辦公費 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師？那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢？