老師 ，1、我做賬的時候就是總得銷項稅額-進(jìn)項稅額=應(yīng)繳納34965.33，計提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報納稅的時候，因為要享受即征即退政策，在主表會把硬件收入和軟件收入分開填，結(jié)果成了上面截圖那樣，硬件銷項稅額146766.71，進(jìn)項稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請問這個怎么處理？賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了，還需要做什么賬務(wù)處理嗎？

老師，我們公司是制造業(yè)公司，8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù)，是嵌入式軟件的，然后我再申報8月份增值稅時，按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是，申報表一般項目，出現(xiàn)進(jìn)項大于銷項，有133萬的留抵稅，即征即退項目要交增值稅160萬，現(xiàn)在我有以下幾個問題點，1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎？2.如果我申請留抵稅退稅的話，后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎？3如果我不申請進(jìn)項留抵退稅，我想抵9月份的銷項稅的話，可以抵嗎，抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎

老師您好，請問剛和前任會計交接完，前任會計提供的8月期末科目余額表中，銷項稅額、進(jìn)項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，都有余額；我查了8月份的增值稅報表，顯示期末留底稅額是0，那么我是不是需要調(diào)賬，先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進(jìn)項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，全部結(jié)平？蟹蟹

請問一下老師，一般納稅人一般計稅的，12月的增值稅（銷項和進(jìn)項）我最后都?xì)w結(jié)在未交增值稅里，12月之前簡易計稅的，沒有銷項進(jìn)項的，直接做未交增值稅的，但是很久以前報表上有留底稅額，中級經(jīng)過了2個會計的，也不知道這個留底稅額怎么來的，現(xiàn)在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了，不需要交稅，就沒有付款去向，我賬怎么做啊

老師請問，八月份，我們總共的銷項稅是36250.44，其中一般項目是25791.93，即征即退軟件部分是10458.51 進(jìn)項稅額26888.38，其中一般項目是26334.85，軟件部分是553.53 有個留底稅額542.92，請問這個留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費分錄怎么寫