老師你好，請(qǐng)問下，我們公司本月銷售8000多，進(jìn)賬有一張大額的11000多，一張小額的才1000多，如果用大額的抵扣還多了這么多，現(xiàn)在不是不能留抵嗎，小的1000多來抵扣又太小了，我這個(gè)月該怎么操作好
最好不要有留底，你實(shí)際有留底不想交稅的話，那你就讓他有留底。到時(shí)候你稅務(wù)局通知你們的時(shí)候，你再調(diào)整。一般是要求讓做無票收入。
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老師請(qǐng)問供貨商單位開來的增值稅專票金額大，我這個(gè)月用不了這么多，如果留下月抵，這個(gè)月又差點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，能把這張進(jìn)項(xiàng)的一半稅額放在這月抵呀
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你好老師，想問一下，我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬，交了稅金4000多，但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤，比如說本來8000多的票，才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多，再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了，那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎？
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老師，請(qǐng)問下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅，發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額比較大，32萬多，稅額1.9萬多。一直沒有抵扣，那現(xiàn)在是要怎么辦呢？抵扣還是不抵扣？是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
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請(qǐng)問老師，我公司一般納稅人，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多，進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千，要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重，抵扣一萬多的，稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，這樣要怎么處理呢？
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老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
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多3000也不行嗎老師？那如果做無票收入賬務(wù)要同步做無票的銷售收入賬務(wù)處理嗎
對(duì)的是的，需要做無票收入，然后暫估一個(gè)成本。
老師，做無票銷售收入的話，那等于是自己根據(jù)金額再倒算下銷賬是這個(gè)意思嗎？然后下個(gè)月再?zèng)_回來？
一號(hào)對(duì)的是的對(duì)的是。
你好，對(duì)的是的對(duì)的是的。
好的，老師，再問下，這個(gè)無票收入我憑證也是要做的吧？
你好，需要 19:37回復(fù)了的
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。