你這邊知道是什么政策嗎？帶出的數(shù)據(jù)是在3%那欄。但是算稅額的話是按固定資產(chǎn)清理金額的0.5%算的稅額

了解了，根據(jù)您的描述，可能政策允許特定情況下固定資產(chǎn)清理由簡易計(jì)稅，稅率3%，但具體還需看實(shí)際政策和操作細(xì)節(jié)。建議詳細(xì)核對政策文件或與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)。

我前幾天在會(huì)計(jì)問這個(gè)小程序問的算固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅額，回答的老師說抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額

抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)清理，按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額。通俗點(diǎn)就是，之前用過的稅，現(xiàn)在處理時(shí)還能用上，稅率按13%來算。

以前用的時(shí)候抵得是進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在是銷項(xiàng)，也就是以前省的稅款現(xiàn)在要補(bǔ)交上

抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在算銷項(xiàng)，相當(dāng)于補(bǔ)稅。比如之前省了13%的稅，現(xiàn)在賣出去也要收這13%。

那申報(bào)增值稅的時(shí)候是把簡易計(jì)稅帶出來的數(shù)據(jù)直接刪除嗎？

申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，別直接刪。先核對政策，調(diào)整數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤再提交。如有疑問，可詳詢專業(yè)人士。

抵扣過進(jìn)項(xiàng)不是要按13%嗎？簡易的算的不對啊不用刪除然后在13%稅率的位置填固定資產(chǎn)清理金額嗎

嗯，抵扣過進(jìn)項(xiàng)確實(shí)按13%。發(fā)現(xiàn)簡易計(jì)稅錯(cuò)，別刪。調(diào)整到13%欄，填固定資產(chǎn)清理金額，確保申報(bào)準(zhǔn)確。

老師您的意思是把簡易計(jì)稅那欄的數(shù)據(jù)刪除，然后在把簡易計(jì)稅那欄的數(shù)據(jù)金額加到13%那欄對嗎？（也就是把數(shù)據(jù)挪個(gè)位置，數(shù)據(jù)必須要報(bào)稅）

嗯，理解了。是的，把簡易計(jì)稅欄的數(shù)據(jù)挪到13%欄，確保數(shù)據(jù)完整報(bào)稅。記得檢查政策最新變動(dòng)哦。

老師因?yàn)樽鲑~用的是固定資產(chǎn)清理科目，報(bào)稅時(shí)用固定資產(chǎn)清理科目申報(bào)增值稅了。匯算所得稅時(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)清理金額對匯算有影響，有辦法在匯算清繳時(shí)讓做賬的年度收入跟申報(bào)系統(tǒng)的年度收入一致嗎

確保賬務(wù)與稅報(bào)同步，調(diào)整收入數(shù)據(jù)至一致。核實(shí)政策，及時(shí)修正，避免差異影響。

怎么調(diào)整收入數(shù)一致呢

確保賬目與稅報(bào)數(shù)據(jù)一致，定期核對，調(diào)整收入記錄。關(guān)注政策變動(dòng)，及時(shí)更新。

這個(gè)固定資產(chǎn)清理怎么調(diào)呢，老師能不能具體說說。做賬規(guī)則是計(jì)入固定資產(chǎn)清理，申報(bào)是作為其他開票收入申報(bào)增值稅。