老師您好，小規(guī)模納稅人被稽查（原債務(wù)沒有達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)科里要求按起征點(diǎn)補(bǔ)繳）補(bǔ)繳23年增值稅。所得稅，想問是否更改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅報(bào)表改23年4季度，所得稅改23年年報(bào)，可是財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更改。改完了，影響二四年，全得改。
您好 企業(yè)所得稅也要補(bǔ)繳的話 可以在23年四季度更新 然后匯算清繳再更正么
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老師，你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票，4月升為一般納稅人9%， 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢，重新按9個(gè)點(diǎn)開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報(bào)表做退稅處理，原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
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我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月被稅務(wù)稽查要求2023年1-4季度收入必須達(dá)到30萬元以上，我按稅務(wù)要求在電子稅務(wù)局更改了申報(bào)，補(bǔ)交了增值稅及附加稅，并且更改了年度匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，象這種情況怎么做賬務(wù)處理呢？
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老師你好，公司小規(guī)模納稅人，科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅，（相應(yīng)的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改）我們?cè)葲]達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn)，我們得補(bǔ)20萬的主營業(yè)務(wù)。收入，請(qǐng)問原來因沒達(dá)到起征點(diǎn)，營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在因有增值稅了，營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表，后期在24年當(dāng)期8月在做賬
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老師您好，小規(guī)模納稅人被稽查（原債務(wù)沒有達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)科里要求按起征點(diǎn)補(bǔ)繳）補(bǔ)繳23年增值稅。所得稅，想問是否更改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅報(bào)表改23年4季度，所得稅改23年年報(bào)，可是財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更改。改完了，影響二四年，全得改。
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老師您好，我們是銷冠嗎？納稅人銷售眼鏡商店，被管理科查23年有風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整了23年收入，補(bǔ)繳了增值稅，所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅報(bào)表，年報(bào)收的稅報(bào)表。請(qǐng)問我們23年賬在1月初的時(shí)候已經(jīng)裝訂完畢，報(bào)表都已經(jīng)裝訂，現(xiàn)在因風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控了這些報(bào)表增值稅。請(qǐng)問需要改賬嗎？重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎？還是指調(diào)表了，不用再調(diào)賬了
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稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息，今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間？
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制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請(qǐng)教您幾個(gè)問題，謝謝，謝謝！ 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票，但又要開票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購進(jìn)回來的貨，賣給客戶不用開票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金，請(qǐng)問這個(gè)是記，營業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅，在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外，沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個(gè)分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來的，謝謝?
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老師我沒表達(dá)明白是嗎，科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)交增值稅，補(bǔ)營業(yè)收入20萬。，增值稅報(bào)表可以正常更改，可我不知道財(cái)務(wù)報(bào)表怎么改。所得稅只是改年報(bào)，不用改季報(bào)。
就是要補(bǔ)20萬的營業(yè)收入20萬 沒有任何成本費(fèi)用可以扣除 對(duì)吧 那不需要改報(bào)表 匯算清繳納稅調(diào)增就可以了
成本也有變化，稅金及附加也會(huì)有，因?yàn)橛性鲋刀愃鼤?huì)產(chǎn)生稅金及附加。主要是23年的賬表，憑證都已經(jīng)裝訂完，現(xiàn)在在線上網(wǎng)上改后期財(cái)務(wù)報(bào)表改完以后會(huì)影響二四年的財(cái)務(wù)報(bào)表。。也不知道以后咱們快上軟件記賬和這個(gè)我更改以后的報(bào)表要出入怎么填寫
那就更正匯算清繳的申報(bào)表就可以了^_^收入調(diào)增 成本費(fèi)用調(diào)減 然后用利潤分配-未分配利潤科目來做分錄 就不用改報(bào)表 直接做在8月份帳里就可以了
老師您好，四季都。達(dá)到起征點(diǎn)了，交增值稅了，那全年是不是就都不免增值稅了，1~3季都沒達(dá)到起征點(diǎn)增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，是不是還得轉(zhuǎn)回來？因?yàn)榈?季度達(dá)到起征點(diǎn)交增值稅了
您的意思每個(gè)季度不含稅銷售額都達(dá)到30萬了 是這個(gè)意思么
沒有，老師是1~3季度都沒達(dá)到起征點(diǎn)，實(shí)際上是一年都沒達(dá)到起征點(diǎn)，但是科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)收入，所以我想在二三年四季里頭去補(bǔ)收入，改23年當(dāng)期的增值稅報(bào)表和二三年的年報(bào)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表我要是更改的話太麻煩了也不知道怎么能改明白
那可以把收入都弄在四季度申報(bào)增值稅就可以了哈 稅務(wù)沒有要求每個(gè)季度都更正增值稅申報(bào)表吧 財(cái)務(wù)報(bào)表不要更正 更正匯算清繳申報(bào)表 納稅調(diào)整 然后賬做到今年8月