Q
老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
2025-06-01 22:37
2025-06-01 22:39
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如果城建稅適用7％稅率，城建稅=32136.45×0.07=2249.55 教育費(fèi)附加=32136.45×0.03=964.09 地方教育費(fèi)附加=32136.45×0.02=642.73
那老師，虧損了增值稅和城建稅還得交？企業(yè)所得稅交不交？
虧損不需要交企業(yè)所得稅，但是有增值稅情況下，只要造銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就需要繳納增值稅，同時(shí)計(jì)算繳納附加稅。
沒有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都是普票，而且到現(xiàn)在3萬多的增值稅還都沒交，是不是得做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅？這個(gè)分錄對不？
這個(gè)分錄沒有問題