銷售金額*稅率?123654.8-18458.6-546236.8)/銷售金額=增值稅稅負 根據這個公式來假設你的增值稅稅負是2%,那就是 銷售額=546236.8+18458.6-123654.8)/(稅率減2%)
您好老師,,公司6月份成立,8月份是小規(guī)模,稅局代開具53000發(fā)票,稅款當場繳納了,9月份是一般納稅人,9月份開具9300專票,問題來了,我需要專票抵扣發(fā)票金額是多少,現(xiàn)在不是不讓留抵嗎?求解謝謝老師
你好,老師,我想問個問題,上季度財務報表。期末留底稅額是42676.3,7月份取得發(fā)票進項稅額是11906.35,7月份開具發(fā)票銷項稅額是24770.64,法人問我,這個月還開多少進項發(fā)票,不用交增值稅,這怎么算,謝謝老師給講解下
老師。我想問個問題,7月份增值稅上期留底稅額是42676.3,8月份也沒有銷項發(fā)票,進項發(fā)票,法人問我,8月份還能開多少銷項發(fā)票,進項發(fā)票,怎么算
你好,老師,我想問下,7月份增值稅留底稅額是1123449.85,8月份銷項稅額是69335.64,進項稅額是12720.81,8月份還能開出多少發(fā)票不用交增值稅
老師,我想問個問題,7月份上期留底稅額895462 .3,8月份實際開具發(fā)票稅額是123005.36,8月份進項稅額是12720.81,8月份還能開出多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
不是用上期留底稅額加上進項稅額減去銷項稅額,得出的數(shù),除以1.03乘以0.13嗎
按你說的算,這么復雜啊
你這個說的是一分錢的稅款都不需要交?
是的,8月份能開出多少發(fā)票,不用交增值稅
54623 6.8%2B1845 8.6-12365 4.8)/13% 開這個是不含稅金額的 就是銷售額
是的,8月份銷項稅額,進項稅額,都是實際開具發(fā)票銷項稅額,實際進項稅額,上期留底稅額加上進項稅額減去銷項稅額這是等于什么?
用這個等于什么的數(shù)除以0.13,是算的什么,我不太理解,謝謝老師指導
你好,算出來的是你留底的稅額, 稅額/13%是不含稅的銷售額
哦,那稅額除以13%算的這個不含稅銷售額,是8月份還能開出的發(fā)票金額嗎?
對的,是這個意思的。
嗯,也就是8月份還能開出這些發(fā)票,如果超過這個數(shù),就要交增值稅
不超過,就不用交增值稅
是的對的,是這個意思的。
謝謝老師耐心回答,
不用客氣,工作愉快。
留底稅額除以0.13乘以1.13,不是要開具的發(fā)票金額嗎?為什么直接用留底稅額直接除以0.13
你上面算出來的是含稅的 然后只除以13%是不含稅的。這是含稅的,一個是不含稅的,兩個不一樣。天差了一個稅額。
我的意思就是,比如說這個吧,8月份開出去30萬發(fā)票,銷項稅額是3.9萬,8月份進項發(fā)票是40萬,進項稅額是5.2萬,上月留底0.8萬,求,8月份還能開出多少發(fā)票?我就是這個意思,
5.2+0.8-3.9)÷13%,這個是不含稅的,不含稅的乘以1.13等于含稅的 兩 種 算法一個是含稅的,一個是不含稅的,肯定不一樣。
哦,那法人問我,8月份還能開出多少發(fā)票,不用交增值稅,是用價稅合計金額吧,還是單獨給他解釋不含稅銷售額多少,稅額多少
你跟他說含稅的金額開多少不就行了