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你好老師,調(diào)整1-7月社保交費需要補交,單位部分列入成本,個人部分補交差額直接坐到其他應收款嗎?后期讓離職員工把需要補交的部分轉入到單位公戶,在職人員是直接做賬沖平就可以了嗎?

2024-08-19 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-19 11:26

您好,對的,這個是其他應付款后,然后直接紅沖平

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快賬用戶1075 追問 2024-08-19 11:27

其他應收款?

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齊紅老師 解答 2024-08-19 11:28

是的,其他應收款這個科目

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您好,對的,這個是其他應付款后,然后直接紅沖平
2024-08-19
員工愿補個人部分,單位應補繳 7 - 11 月社保差額。單位補繳部分可計入公司費用,因屬合理社保支出,通常無需企業(yè)所得稅調(diào)增
2025-02-14
你好,之前多交的款貸,預付賬款里面?
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同學你好 這個可以的
2024-04-18
補計提 7 - 12 月社保分錄的調(diào)整 補計提 7 - 12 月社保的分錄有誤,正確的應為: 借:管理費用(單位承擔)1802.34 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位承擔)1802.34 員工個人補繳部分的處理 工資扣減:可以在 12 月的應付工資里面扣掉員工個人補繳的 930.24 元。在發(fā)放 12 月工資時,做如下分錄: 借:應付職工薪酬 - 工資(應發(fā)工資) 貸:銀行存款(實發(fā)工資) 其他應收款 - 社保(個人承擔)930.24 個稅申報:申報 12 月的個稅時,需要減掉 930.24 元這部分個人所承擔的養(yǎng)老費用。因為個人承擔的社保費用屬于專項扣除,在計算個人所得稅應納稅所得額時,是可以從收入中扣除的,這樣能保證員工個人所得稅計算的準確性,避免多交個稅。
2025-01-06
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