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你好老師,調(diào)整1-7月社保交費(fèi)需要補(bǔ)交,單位部分列入成本,個(gè)人部分補(bǔ)交差額直接坐到其他應(yīng)收款嗎?后期讓離職員工把需要補(bǔ)交的部分轉(zhuǎn)入到單位公戶,在職人員是直接做賬沖平就可以了嗎?

2024-08-19 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-19 11:26

您好,對(duì)的,這個(gè)是其他應(yīng)付款后,然后直接紅沖平

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快賬用戶1075 追問(wèn) 2024-08-19 11:27

其他應(yīng)收款?

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齊紅老師 解答 2024-08-19 11:28

是的,其他應(yīng)收款這個(gè)科目

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您好,對(duì)的,這個(gè)是其他應(yīng)付款后,然后直接紅沖平
2024-08-19
員工愿補(bǔ)個(gè)人部分,單位應(yīng)補(bǔ)繳 7 - 11 月社保差額。單位補(bǔ)繳部分可計(jì)入公司費(fèi)用,因?qū)俸侠砩绫VС?,通常無(wú)需企業(yè)所得稅調(diào)增
2025-02-14
你好,之前多交的款貸,預(yù)付賬款里面?
2021-03-02
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-04-18
補(bǔ)計(jì)提 7 - 12 月社保分錄的調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提 7 - 12 月社保的分錄有誤,正確的應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān))1802.34 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保(單位承擔(dān))1802.34 員工個(gè)人補(bǔ)繳部分的處理 工資扣減:可以在 12 月的應(yīng)付工資里面扣掉員工個(gè)人補(bǔ)繳的 930.24 元。在發(fā)放 12 月工資時(shí),做如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)工資) 其他應(yīng)收款 - 社保(個(gè)人承擔(dān))930.24 個(gè)稅申報(bào):申報(bào) 12 月的個(gè)稅時(shí),需要減掉 930.24 元這部分個(gè)人所承擔(dān)的養(yǎng)老費(fèi)用。因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用屬于專(zhuān)項(xiàng)扣除,在計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),是可以從收入中扣除的,這樣能保證員工個(gè)人所得稅計(jì)算的準(zhǔn)確性,避免多交個(gè)稅。
2025-01-06
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