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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

2024-08-16

你好，之前的留抵稅額你做賬了嗎？

2024-06-06

你好，可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

2022-05-29

同學(xué)，您好。賬務(wù)處理如下：（1）轉(zhuǎn)出 8 月未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額：借：相關(guān)成本費(fèi)用科目等 50000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 50000 （2）結(jié)轉(zhuǎn) 9 月份未繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 30000

2024-10-23

這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。一、關(guān)于留抵退稅后的處理留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、合規(guī)的處理方式企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。

2024-09-04

快賬用戶2233 追問(wèn) 2024-08-16 09:09

沒(méi)有后續(xù)了嗎

齊紅老師解答 2024-08-16 09:10

后續(xù)正常計(jì)算你本月應(yīng)交的增值稅就行

快賬用戶2233 追問(wèn) 2024-08-16 09:40

有沒(méi)具體案例，我把之前記到待抵扣的稅額轉(zhuǎn)出佐進(jìn)項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣

齊紅老師解答 2024-08-16 09:42

現(xiàn)在你認(rèn)證了就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)

快賬用戶2233 追問(wèn) 2024-08-16 09:45

對(duì)的，認(rèn)證了現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，產(chǎn)生了留底稅，后續(xù)的結(jié)轉(zhuǎn)不大會(huì)

齊紅老師解答 2024-08-16 09:46

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶2233 追問(wèn) 2024-08-16 09:47

現(xiàn)在你認(rèn)證了就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 哪這筆分錄的金額怎么寫

齊紅老師解答 2024-08-16 09:55

金額就是你這個(gè)月勾選的以前未認(rèn)證的作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅金