老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進入待抵扣，這個月勾選進項5萬，銷項2萬，這筆業(yè)務的稅額結轉(zhuǎn)怎么做分錄
借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-待認證進項
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2月我進項大于銷項，進項比銷項大10萬，進項留抵10萬，進項轉(zhuǎn)出10 萬，3月我銷項是5萬，進項3萬，應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬，那還有8萬待抵扣，4月銷項是10萬進項是2萬，應納稅額是8萬，這8萬用用余下的待抵扣進項，那我稅負怎么計算
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老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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老師，比如我今天收到一張專票，這個進項稅額1000在上個月就已經(jīng)被勾選抵扣進項稅了，那我這個月的分錄怎么做呢？目前用友軟件進項稅額就會比本月稅務局進項勾選抵扣的多1000
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老師 5月有待認證進項稅額8萬，銷項有1萬，這個月抵扣一張發(fā)票進項稅額1.5萬需從待認證進項轉(zhuǎn)入，申報表期末留底稅額5000元。會計分錄如何做？不用借方進入留底稅額吧？
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老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進入待抵扣，這個月勾選進項5萬，銷項2萬，這筆業(yè)務的稅額結轉(zhuǎn)怎么做分錄
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沒有后續(xù)了嗎
后續(xù)正常計算你本月應交的增值稅就行
有沒具體案例，我把之前記到待抵扣的稅額轉(zhuǎn)出佐進項稅額，借應交稅費進項稅額貸應交稅費待抵扣
現(xiàn)在你認證了就是 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-待抵扣進項
對的，認證了現(xiàn)在是進項大于銷項，產(chǎn)生了留底稅，后續(xù)的結轉(zhuǎn)不大會
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
現(xiàn)在你認證了就是 借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-待抵扣進項 哪這筆分錄的金額怎么寫
金額就是你這個月勾選的以前未認證的作為待抵扣進項的稅金