老師你好，咨詢下分錄上的問(wèn)題，就是借款現(xiàn)金福利費(fèi)，分錄發(fā)放我做了借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 500 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000，但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500，因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500，公司承擔(dān)500，然后我就在9月份工資上扣了3000元，可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了，我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢？一個(gè)春節(jié)，一個(gè)中秋，一個(gè)端午，但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了，但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500，現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了，
你好，你個(gè)人承擔(dān)的500是用來(lái)購(gòu)買(mǎi)什么福利商品嗎。 你賬上直接把個(gè)人該承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)收款，最后從實(shí)發(fā)工資里面扣除就平了。
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是這樣的個(gè)人承擔(dān)的500是從工資里面扣除的，是發(fā)放的現(xiàn)金福利，公司承擔(dān)500，個(gè)人承擔(dān)500,25.2月我做了賬了，實(shí)際工資單上我沒(méi)有扣員工500的工資我現(xiàn)在如何做分錄呢？
你現(xiàn)在要從員工工資上扣這500，就從當(dāng)月工資里面扣的，就把這500做到其他應(yīng)收款。 借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款
好的，老師，謝謝啊
好的，同學(xué)不客氣的哦。