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你應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元給專家。雖然發(fā)票上注明由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，但這并不意味著你要直接從支付給專家的款項(xiàng)中扣除個(gè)稅。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的計(jì)算方法如下：每次收入不超過4000元的，減除費(fèi)用按800元計(jì)算；每次收入4000元以上的，減除費(fèi)用按收入的20%計(jì)算。應(yīng)納稅所得額=每次收入額×（1-20%）。然后根據(jù)應(yīng)納稅所得額查找對應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù)，計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。在這個(gè)例子中，專家取得的咨詢費(fèi)為2000元，未超過4000元，減除費(fèi)用為800元，應(yīng)納稅所得額為1200元（2000 - 800）。對照勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅預(yù)扣率表，預(yù)扣率為20%，速算扣除數(shù)為0，應(yīng)代扣代繳的個(gè)稅為：1200 × 20% = 240（元）。之后，你需要按照規(guī)定進(jìn)行個(gè)稅的代扣代繳申報(bào)，而專家實(shí)際收到的金額為1760元（2000 - 240）。具體的申報(bào)流程如下： 1.登錄自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）。 2.進(jìn)行【人員信息采集】：人員狀態(tài)選“正?！保温毷芄蛷臉I(yè)類型選“其他”，完善其他各項(xiàng)信息填寫保存后報(bào)送。 3.【報(bào)表填寫】：點(diǎn)擊“綜合所得申報(bào)”→“勞務(wù)報(bào)酬（一般勞務(wù)、其他非連續(xù)勞務(wù)）”，然后逐個(gè)“添加”或在模板中填寫后導(dǎo)入數(shù)據(jù)。 4.【申報(bào)表報(bào)送】：數(shù)據(jù)填寫無誤后，和其他綜合所得報(bào)表（或其他非居民所得報(bào)表）一起報(bào)送，有稅款的還要記得進(jìn)入繳款環(huán)節(jié)完成繳款。

2024-07-12

快賬用戶2174 追問 2024-08-14 17:30

好的，謝謝老師指導(dǎo)！這個(gè)不需要通過應(yīng)付職工薪酬核算對嗎？

齊紅老師解答 2024-08-14 17:38

你好對的是的，這個(gè)不屬于工資不用的

快賬用戶2174 追問 2024-08-14 17:58

好的，謝謝老師！因?yàn)槲覀冞@個(gè)項(xiàng)目專家有幾十個(gè)，后期陸陸續(xù)續(xù)一共估計(jì)加起來有100萬左右，可以不用管理費(fèi)用，計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目行嗎？借:主營業(yè)務(wù)成本——現(xiàn)代服務(wù)成本貸，銀行存款。貸:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅，貸，銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸，銀行存款

齊紅老師解答 2024-08-14 18:03

可以的，可以這么做的

快賬用戶2174 追問 2024-08-14 18:16

好的，謝謝老師！第一筆分錄如果收到發(fā)票后，暫時(shí)未支付，貸方用哪個(gè)科目掛賬呢？

齊紅老師解答 2024-08-14 18:17

哦，那就是應(yīng)付賬款。

快賬用戶2174 追問 2024-08-14 18:20

老師，這專家是個(gè)人，為啥不用其他應(yīng)付款哦？

齊紅老師解答 2024-08-14 18:22

和你單位主營相關(guān)的，不管是個(gè)人還是企業(yè)，都是應(yīng)付賬款

快賬用戶2174 追問 2024-08-14 18:50

哦，好嘞！明白了，謝謝老師耐心指導(dǎo)！祝您工作愉快！