老師，您好！我們公司請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問一下老師，從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家實(shí)際應(yīng)該轉(zhuǎn)多少錢?。?/h1>
需要扣除的個(gè)稅=（2000-800）*20%轉(zhuǎn)1760
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老師，現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢，這個(gè)是新公司，5月才稅務(wù)報(bào)道，5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開的發(fā)票，1張是管理費(fèi)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額，5月個(gè)稅是133.89元，【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng)，空調(diào)合同里的專票稅是1443元，專票稅180元，這2稅額還沒給人家打款，不過稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】，然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應(yīng)該跟總公司說報(bào)多少稅，需要她們給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢
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老師，您好！我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問一下老師，我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元，還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1600元給他啊？
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老師，您好！我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問一下老師，我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元，還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個(gè)稅)給他?。?/p>
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老師，您好！我們公司請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢，專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，想問一下老師，從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家實(shí)際應(yīng)該轉(zhuǎn)多少錢?。?/p>
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老師您好，請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司給客戶做了個(gè)停車場(chǎng)系統(tǒng)，由我們代收停車費(fèi)，也由我們公司開具停車費(fèi)發(fā)票給那些停車的人，再扣除稅金和稅負(fù)之后的錢付給我們客戶公司，這樣客戶公司是不是應(yīng)該也得給我們開票？我們公司控制稅負(fù)的點(diǎn)數(shù)應(yīng)該按多少合適？我們現(xiàn)在是一般納稅人，是否用一家小規(guī)模納稅人公司去做這項(xiàng)業(yè)務(wù)比較合適，老師們有沒有更好的建議？謝謝
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請(qǐng)問老師，退貨的話，是退差額比較好，還是都退回來，重新打比較好
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老師，我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期，但是租客提前退租了，4-6月都沒有再付租金，6月開始我司租給了B租客，請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅？
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老師，我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理？
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老師，公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的，開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi)，可以不，
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個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，員工今年6月入職，之前沒有工作，這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬，現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元，這個(gè)怎么操作能扣除3萬呢？
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老師！公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的，2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷，匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減，24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤也做了調(diào)整?，F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上，期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的，我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的，不一致，該如何處理？
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我請(qǐng)教個(gè)問題，就是他這個(gè)銷貨退回，然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬，為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄？按理來說，他產(chǎn)生了10萬的利潤，是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的？
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老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤，5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎？
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啊，完了老師！我轉(zhuǎn)錯(cuò)錢了，沒有把個(gè)稅扣除掉，轉(zhuǎn)了2000元，現(xiàn)在有什么辦法補(bǔ)救嗎？
沒法子的了，除非你能找那個(gè)專家要回
意思是喊專家退回240元到公司基本戶上嗎？
是的，就是那個(gè)意思的
退回公司賬戶時(shí)需要備注什么嗎？怕到時(shí)候誤以為是公司的收入
你怎么打款備注退那個(gè)就行
打款時(shí)備注是專家咨詢費(fèi)啊，但是這240元是勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，老師看看喊專家退回公司賬戶上時(shí)，備注什么合適？
備注就是退咨詢費(fèi)就行
我試試看能否要得回來，老師，退回這240元是必須退回到公司基本戶上，還是可以現(xiàn)金退回?
都現(xiàn)金退回都可以的
哦，好的，謝謝老師！收到退回來的這240元，該怎么寫分錄處理呢？
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 申報(bào)個(gè)稅時(shí)做相反的分錄
哦，好的老師！老師有個(gè)問題就是，如果專家是現(xiàn)金退回的話，那我之前用銀行支付他2000元的時(shí)候，是貸：銀行存款2000，相當(dāng)于銀行存款多支付了240元，而他退回時(shí)又是現(xiàn)金，這樣我的銀行存款對(duì)不上呀？
意思他退款來交稅，跟支付的金額無關(guān)了
有些暈頭了，想問一下老師，勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算公式(每次收入–800)*20%，公式里的每次收入是發(fā)票上的不含稅金額，還是價(jià)稅合計(jì)金額呢？
那個(gè)是不含稅金額
哦，這樣的話，轉(zhuǎn)賬金額1760就不對(duì)啊，得重新計(jì)算對(duì)嗎？還想問一下收到這2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票，該怎么寫分錄呢？
借：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)2000? ? ?? 貸：銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? 4000以下的計(jì)算個(gè)稅：(2000-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20%