同學,你好, 借應收賬款 -3360 貸主營業(yè)務收入 -3360 貸主營業(yè)務收入 -480 貸銀行存款 480
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師,如果6月公司預付房租水電服務費等一筆10000元,當時入賬分錄為: 借:預付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢,當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負數(shù)發(fā)票,那我這個負數(shù)發(fā)票應該怎么做分錄呢
我單位是小規(guī)模納稅人,在去年12月份做了一筆無票收入(填列在專票欄),現(xiàn)在今年6月份開了一部分無票收入的發(fā)票(不過開的是普票),請問該發(fā)票金額可以沖去年12月份的無票收入嗎?
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
借應收賬款 -3360 貸主營業(yè)務收入 -3360 這個分錄針對的7月開發(fā)票的分錄嗎?
還是沖的6月做的無票收入,稅金部分要沖嗎?
是的,你的理解是正確的