你好老師 請問一下我們這個月賬務(wù)有進項稅額裝出 到月底結(jié)賬進項稅額轉(zhuǎn)出 是放到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目 還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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Q
1.每個月進項跟銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）然后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 對？為啥要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目 直接進銷項-進項余額不就是未交增值稅？ 2.上面說的進項是指賬面上所得的進項？還是指的我本月勾選的進項進行結(jié)轉(zhuǎn)
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Q
老師 月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）科目有余額，需要將這個科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？
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Q
你好，老師，問一下，一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進項稅額）和應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（銷項稅額）都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面，月底銷項和進項月底無余額，還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)，平時月底只做借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅。
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Q
你好老師，月末進項留底最終結(jié)轉(zhuǎn)到、也就是掛在哪個科目？是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？還是應(yīng)交稅費-未交增值稅？
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Q
你好老師，月末進項留底最終結(jié)轉(zhuǎn)到、也就是掛在哪個科目？是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？還是應(yīng)交稅費-未交增值稅？
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需要交稅的話 還應(yīng)該做一筆繳納附稅的分錄吧老師
是的，下個月寫支付稅金的分錄