員工預(yù)支工資，在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅，比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬，銀行發(fā)6萬，現(xiàn)金4萬，現(xiàn)在到了5月底，銀行實(shí)際發(fā)工資8萬，我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了，因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了，計(jì)提工資還是一樣，發(fā)的時(shí)候，做借：應(yīng)付職工薪酬10萬，其他應(yīng)收款～員工預(yù)知工資2萬，貸：銀行8萬，現(xiàn)金4萬，下個(gè)月沖回，借：應(yīng)付職工薪酬2萬，貸其他應(yīng)收款2萬，前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬吧，比如，補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資，借：管理費(fèi)用～職工工資2萬，應(yīng)付職工薪酬2萬，然后才沖，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款，但是管理費(fèi)用～職工工資多做了，要怎么沖，

老師我想問一下，我們每月計(jì)提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？還是就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著？

老師，我計(jì)提10月工資的時(shí)候，個(gè)稅寫錯(cuò)了一個(gè)數(shù)，導(dǎo)致少計(jì)提個(gè)稅30，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬工資的數(shù)已經(jīng)平了，我要是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅的話，應(yīng)付職工薪酬工資就是負(fù)的了，怎么辦??？

老師，我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人，每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資，我該如何調(diào)分錄！

12月末應(yīng)付職工薪酬余額30萬，這個(gè)要怎么弄，讓對方付轉(zhuǎn)一下。還是沖回多計(jì)提的，如果沖回多計(jì)提的，利潤就多了