老師 請問一下我們收到的抵扣發(fā)票已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在對方要紅沖 我們這邊如何做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 怎么操作
你好！這個你收到發(fā)票的時候如何做的分錄
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你好，老師，問下，就是對方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
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請問下，別人開過來的進(jìn)項發(fā)票需要紅沖掉，已經(jīng)抵扣和沒有抵扣，我們購買方需要如何操作呢
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老師，銷售方紅沖的進(jìn)項票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在需要銷售紅沖，，我們作為購買方怎么操作
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老師，請問我已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣，然后對方下個月又紅沖了，我這邊要怎么操心呢
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我們開出發(fā)票，被對方抵扣了已經(jīng)，現(xiàn)在對方要求部分沖紅，應(yīng)該怎么操作
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不是做賬的問題 是如何在電子稅務(wù)里面做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你好，這個你在附表2和主表，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的對應(yīng)行次填寫就可以了。
這張發(fā)票是24年5月抵扣的 那要在什么時候填寫
你好，你可以下個月轉(zhuǎn)出。下個月填寫
我看附表2中有好些欄 具體要填在哪欄中呢
我看附表2中有好些欄 具體要填在哪欄中呢
你好，這個要看你是什么原因要轉(zhuǎn)出。
對方需要紅沖發(fā)票 我們這邊已經(jīng)抵扣了
你好，是退回了貨物嗎
退回了的
您好，這個你填到第20行就可以了。