是的老師

對(duì)方公司開給我方的電費(fèi)，多開了，要紅沖，作為買方應(yīng)該怎么操作，會(huì)計(jì)分錄怎么做

您好，購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票沖銷單，銷售方收到后，開具銷售發(fā)票紅字

稅務(wù)uk在哪里查有沒有開過紅字發(fā)票申請(qǐng)表呢

您好，那您可以留著以后結(jié)算，就后期少開票即可，必須紅字沖回？

是的老師

您好，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。

謝謝老師