老師，如果有一次費(fèi)用做賬做到了2023年，在2024年取得發(fā)票，這個(gè)發(fā)票的開具日期無論是2022你啊3年還是2024年，如果當(dāng)時(shí)做賬的分錄與現(xiàn)在取得的發(fā)票金額沒有差異，這張發(fā)票均可附在原來2023原來做賬憑證之后嗎，
你好，當(dāng)時(shí)2023年抵扣了沒有。
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讓對(duì)方將差額部分開具發(fā)票給你，單位，數(shù)量不變，在備注中說明：*年*月*日發(fā)票號(hào)碼為***金額補(bǔ)差，收到發(fā)票后，如果原發(fā)票還沒有入帳，兩張發(fā)票可以一起正常入帳。 如果原發(fā)票已經(jīng)入帳，你做一張補(bǔ)X年X月X日第幾號(hào)憑證發(fā)票少開金額即可?？廴?%質(zhì)保金讓對(duì)方給你 開具一張收款專用收據(jù)。 老師此方法可行嗎，扣取質(zhì)保金是什么意思。
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老師，超5年的費(fèi)用發(fā)票可以報(bào)銷嗎？大概10年前有一筆勞務(wù)費(fèi)付給對(duì)方，當(dāng)時(shí)熟人的原因就沒有等他發(fā)票到了再付款，而是先付款給他，事做完了他一直沒開發(fā)票來，現(xiàn)在很多年了想起來還有這筆發(fā)票沒開來，這樣如果今年開來能扎賬里嗎？
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Q
老師，您剛才回答了一個(gè)學(xué)員，之前有暫估入賬，在12月份還沒有取得發(fā)票，可能今年沒有辦法取得發(fā)票了，暫估入賬在12月底要沖銷，是嗎？不是在次年的5月30號(hào)之前取得發(fā)票都可以的呀，為什么這個(gè)時(shí)候要做沖銷呢？如果5月30號(hào)之后還沒有取得發(fā)票，再做沖銷可以嗎？
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Q
老師，1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎，當(dāng)時(shí)沒有預(yù)提這筆的費(fèi)用？2，老師，如果我上年預(yù)提了這筆費(fèi)用，回來和預(yù)提的發(fā)票金額一樣，如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠，就預(yù)提了10萬的費(fèi)用，現(xiàn)在把發(fā)票開回來了，怎樣做賬。我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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Q
老師好，如果2022.12月我們預(yù)提了費(fèi)用200000元，這屬于2022年業(yè)務(wù)的，只是2022年沒有開票，在2023年1月開了發(fā)票，不含稅價(jià)格188679.25元，發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元，取得這張發(fā)票怎么做賬，是貼在2022年12月賬本里面？更正待進(jìn)項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)科目，還是做賬在2023年1月？然后沖2022年12月預(yù)提的費(fèi)用？
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你看一下之前抵扣了沒有？如果納稅調(diào)增了的話，沒必要的。你紅沖之前的再做發(fā)票的。
發(fā)票是普票不涉及稅
抵扣企業(yè)所得稅呀。
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了沒有？
匯算調(diào)增了
納稅調(diào)增了，沒必要放到去年啦，你在今年紅沖在做發(fā)票的。如果用利潤分配未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整的話，那就明年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)節(jié)。
好的，如果我這樣發(fā)票在匯算前確定，開票日期是今年的，還能放到去年的憑證后嗎，
可以的，可以這么做的。
我對(duì)這個(gè)憑證放在哪里一直感覺很混亂。老師有什么簡單通俗的記法嗎
你好，會(huì)算清剿之前發(fā)現(xiàn)了賬戶和發(fā)票一樣的，你把他這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面就是啊
好的。老師，使用利潤分配-未分配利潤和以前年度損益調(diào)整科目是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，如果使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不就當(dāng)成今年的發(fā)票開具日期，涉及損益類的還使用原來的科目，不用替換
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用利潤分配未分配利潤，或者是直接做當(dāng)年的損益。
這2個(gè)有什么區(qū)別呢
利潤分配。未分配利潤影響以前年度的利潤，當(dāng)年的損益影響今年的利潤。
使用了利潤分配是不今年的報(bào)表勾稽關(guān)系就不對(duì)了
是的對(duì)的，會(huì)有這個(gè)影響
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。