老師好！我是河北的。我公司在今年5月份簽了一個(gè)合同，是賣貨的，還有安裝。當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模的，對(duì)方要求開3%的專票，活也干完了，可能是對(duì)方給不了錢吧，還沒有讓開票?，F(xiàn)在我公司夠一般納稅人的條件了，稅務(wù)局讓辦一般納稅人呢，如果升成一般納稅人了，我公司再開前面那個(gè)合同的發(fā)票時(shí)，還能按照合同定的3%的稅率開嗎？

老師，我問下，我們公司不是新成立了一個(gè)小規(guī)模嘛，法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個(gè)人，老板是想通過這個(gè)小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的，目前還沒開始開票，當(dāng)時(shí)去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的，銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個(gè)一塊錢的流水，辦事也產(chǎn)生了相應(yīng)的交通費(fèi)，就是我的報(bào)銷，這個(gè)報(bào)銷暫時(shí)賬上沒存錢還沒報(bào)，但是呢？我想到一個(gè)問題，工資現(xiàn)在是法人零申報(bào)的，具體業(yè)務(wù)還沒有，銀行開戶是通過我個(gè)人過了個(gè)一塊錢，我在我現(xiàn)在一般納稅人這個(gè)公司報(bào)工資的，我如果在這個(gè)小規(guī)模公司正常報(bào)銷合理嗎？因?yàn)樾∫?guī)模工資是法人零報(bào)的相當(dāng)于我不屬于這家公司員工

老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在開票額度不夠，然后我當(dāng)時(shí)沒考慮清楚直接上傳了一份800萬的合同，因?yàn)楣緵]有成本票，變成一般納稅人的話各方面不現(xiàn)實(shí)，其實(shí)公司當(dāng)時(shí)還有別的額度的合同，但我當(dāng)時(shí)考慮不周，當(dāng)時(shí)稅務(wù)也沒受理退回了，這個(gè)額度我們還是要升的，老師我想問下我們?cè)俅紊暾?qǐng)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有之前的留底啥的

老師好，打擾了！想問一下我們是旅游行業(yè)公司剛開始的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，8月份因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月開票超過500萬了，升成一般納稅人了。我當(dāng)時(shí)快賬建賬套的時(shí)候選擇的是小規(guī)模納稅人，那么我現(xiàn)在做8月份的賬，請(qǐng)問一般納稅人是需要改嗎？ 還有我們是旅游行業(yè)，因?yàn)槭遣铑~征收差額征稅，那如果是一般納稅人我也沒有開專票，也沒有收到過專票，所以就沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的抵扣，那么我做這旅游行業(yè)的一般納稅人的賬的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？現(xiàn)在卡殼了，不知道該怎么往下做一般納稅人的賬。拜托老師了

老師，我們公司是做廣告設(shè)計(jì)的，有時(shí)候會(huì)有些業(yè)務(wù)需要跟公司以外的個(gè)人合作，2022年的時(shí)候收到過合作的人的一張成本發(fā)票，當(dāng)時(shí)公司就做了成本帳，因?yàn)椴皇枪镜膯T工就沒做其它申報(bào)，現(xiàn)在收到稅局消息說公司涉及取得自然人代開發(fā)票沒有履行扣繳稅款義務(wù)和成本發(fā)票業(yè)務(wù)真實(shí)性核實(shí)義務(wù)，現(xiàn)在讓我們把當(dāng)時(shí)收到的這個(gè)成本發(fā)票做勞務(wù)報(bào)表處理，我咨詢12366，但是總是沒聽明白對(duì)方要我怎么處理，請(qǐng)問老師知道怎么處理嗎？