郭老師，我們是社團(tuán)，我2023年匯算工會(huì)經(jīng)費(fèi)交的多，提的少，所以需要調(diào)減應(yīng)納稅所得，但是匯算表，薪酬明細(xì)表7欄工會(huì)經(jīng)費(fèi)不讓調(diào)減，我把調(diào)減額放進(jìn)納稅調(diào)整明細(xì)表30欄其他里面調(diào)減了，那我調(diào)減的這個(gè)分錄怎么做
允許抵扣的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是100，然后你們實(shí)際發(fā)生了80，你只需要抵扣80就可以了，不需要調(diào)整。
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我報(bào)年度企業(yè)所得稅，之前交印花稅產(chǎn)生滯納金0.02分，我做賬直接把滯納金跟印花稅計(jì)入管理費(fèi)用~印花稅里面了，導(dǎo)致現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表讓我在滯納金、加收利息那欄填0.02，我直接在營(yíng)業(yè)外收入那里也填了0.02，但是我企業(yè)年報(bào)利潤(rùn)總額就多了0.02分，減去調(diào)整的0.02分，最終納稅調(diào)整所得跟我利潤(rùn)表一樣，管理費(fèi)用那里不需要管嗎？
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我報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額沒有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去，但是我賬上已經(jīng)做了，填寫年度報(bào)表的時(shí)候是按照賬上的，做匯算清繳的時(shí)候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄，然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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老師，我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費(fèi)用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個(gè)金額，一邊營(yíng)業(yè)成本那里減少，同事去納稅調(diào)整項(xiàng)目報(bào)表明細(xì)表的其他欄，賬載金額填0，稅收金額填營(yíng)業(yè)成本減少那個(gè)金額，是嗎？
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老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn)，還有800萬(wàn)是23年支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn)，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧
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老師，23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的：22年計(jì)提職工薪酬900萬(wàn)且支付100萬(wàn)，還有800萬(wàn)是23年一月支付的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬(wàn)，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬(wàn)沒有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧
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我們發(fā)生了100，允許抵扣的是80
那你這樣的話需要調(diào)增的，調(diào)增20。
我們工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際交了23800,賬載計(jì)提的是23000元，我多交了800,我不得調(diào)減？
允許抵扣的所得稅是多少？23800嗎？還是23000。
允許抵扣的是23000,但是我交了23800我怎么調(diào)整
你好，賬載金額23000，實(shí)際額23800，稅收金額23000不調(diào)整
但是我把多交的放納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)減了
你看一下你的稅收金額出來(lái)的是多少？他是按照工資的2%的。
稅收金額出來(lái)的是23000
按著我上面寫的不會(huì)調(diào)整的 他不調(diào)整 截圖你的申報(bào)表看一下
工會(huì)經(jīng)費(fèi)多交的和福利費(fèi)多發(fā)的我都放納稅調(diào)整明細(xì)表第30欄處調(diào)減了
你好，你這個(gè)表格里面并沒有調(diào)減工會(huì)經(jīng)費(fèi)，所以這里是正確的。
我的意思是這個(gè)表多交的不讓調(diào)減，我是把這個(gè)表上實(shí)際繳納那一列的減去賬載那一列我放到另外的表A105000納稅調(diào)整明細(xì)表第30欄調(diào)減了
不能調(diào)減 你減不了，最多就允許你抵扣那些。
但是帶我的老師兒說讓我調(diào)減數(shù)調(diào)到納稅調(diào)整明細(xì)表30欄其他里，那我這樣還用做分錄嗎
你好，這個(gè)業(yè)務(wù)需要調(diào)解嗎？如果是的話，需要你得補(bǔ)計(jì)提，要不你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。借，非限定性凈資產(chǎn)，貸應(yīng)付職工薪酬。
就是我不能調(diào)減，只能在后期記賬中補(bǔ)計(jì)提？
是的對(duì)的是的對(duì)的