五月份增值稅報(bào)表由于填報(bào)錯(cuò)誤，六月份做更正申報(bào)，導(dǎo)致五月份多交增值稅80元，附加稅五元，在稅務(wù)局做了抵繳，抵繳六月份增值稅款，財(cái)務(wù)上都是正確的，現(xiàn)在六月份的增值稅報(bào)表應(yīng)繳納增值稅，和實(shí)際要繳的增值稅相差80元，附加稅相差五元，請(qǐng)問(wèn)還需要調(diào)六月份報(bào)表嗎？我的賬用調(diào)嗎？
你五月份的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)借方余額，是不是 是的話在六月份直接只做六月份的業(yè)務(wù)，做上去就能抵扣，以后不需要單獨(dú)做
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老師，我7月份報(bào)完增值稅，繳完款后，第二天稅務(wù)局，通知，去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額，沒(méi)有填，讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表，我去稅務(wù)局大廳，已經(jīng)更正好，現(xiàn)在的問(wèn)題是我繳稅交了29334.78元，，但是因?yàn)楦龍?bào)表，更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元， 老師這是我8月16號(hào)的繳費(fèi)明細(xì)，現(xiàn)在報(bào)表更正了，增值稅是27679.76元，分錄怎么寫(xiě)呢
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老師好，一般納稅人，我在電子稅務(wù)局更正7月份的申報(bào)表，附列資料四的“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”改少了1元錢(qián)，增值稅就應(yīng)該多1元錢(qián)。但是023表增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的增值稅我想加1元錢(qián)，不能修改。請(qǐng)問(wèn)這是為什么？謝謝！
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我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒(méi)填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致，現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
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我把一月份預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在五月份，退稅，又到正確的稅務(wù)局去補(bǔ)繳但繳納的日期是五月份的，這好像就造成一月份申報(bào)表抵扣金額不對(duì)，和四月份企業(yè)所得稅抵扣金額不對(duì)，可能要更改申報(bào)表。但我不知道要不要繳納滯納金
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老師，你好 我在4月份時(shí)，銷項(xiàng)稅額是811235.73，進(jìn)項(xiàng)稅額是811770.48，就有留抵稅務(wù)534.75元，在做4月份增值稅申報(bào)時(shí)，增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都做得零申報(bào)，我在6月份申報(bào)增值稅時(shí)才發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)報(bào)表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元，實(shí)際納稅782.31元，相差534.75，怎么處理？可以到稅務(wù)局變更申報(bào)不？或者以后怎么處理 在下期報(bào)稅時(shí)？
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老師，我有一張農(nóng)戶開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品的票，應(yīng)該是免稅的，我看他開(kāi)的是0稅率，能計(jì)算抵扣嗎？我勾選的時(shí)候不顯示這張票，紙質(zhì)發(fā)票。
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我六月份報(bào)表已經(jīng)都報(bào)完了，報(bào)表和我賬是一樣的，現(xiàn)在就是我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)，和實(shí)際要交的稅款，有差額，就是上個(gè)月多交的，這個(gè)月抵繳的金額，85元，這種情況我要調(diào)什么嗎？還是什么都不用調(diào)？
比如說(shuō)五月份我應(yīng)交稅費(fèi)是100元，但是填列報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額少，填了十元，這樣導(dǎo)致交了110塊錢(qián)的稅，當(dāng)時(shí)我沒(méi)發(fā)現(xiàn)，六月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了做了五月份的報(bào)表更正，多交的十塊錢(qián)用來(lái)抵六月份的增值稅，六月份報(bào)表上增值稅，比如90元，做了底角之后，實(shí)際只需要交80元，六月份的報(bào)表和賬上應(yīng)交稅費(fèi)都是90元，這種情況下，我需不需要調(diào)什么？
你這里什么都不需要調(diào)整的 因?yàn)槟阗~上做的是正確的，你賬上和申報(bào)表的不一致。
我六月份的賬和六月的申報(bào)表是一致的，就是六月申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際要交的稅費(fèi)有差額，就是我五月份多交的，那這個(gè)我不用平賬嗎？
那你5月份的呢？5月份賬上和申報(bào)的一致嗎？
你5月份和你申報(bào)表修改了之后是一樣的情況下，6月份和你上報(bào)表是一致，然后五六月份合計(jì)起來(lái)是一樣，是這個(gè)意思吧。
兩個(gè)月份合計(jì)起來(lái)是一致的就可以。
五月份的賬和修改后的五月份申報(bào)表是一致的，然后六月份的賬和六月份的申報(bào)表是一致的，現(xiàn)在就是六月份申報(bào)表上的應(yīng)交稅額和實(shí)際要交的稅額，有個(gè)差額是85塊錢(qián)，這種情況下，我就什么都不用調(diào)唄，該做什么賬做什么賬，等到七月份的時(shí)候，是不是就賬表實(shí)際交款數(shù)三者都一致了？
是的對(duì)的，是這么理解的。